Orçamento 2014 CD Fevereiro

Apresentação em tema: "Orçamento 2014 CD Fevereiro"— Transcrição da apresentação:

1 Orçamento 2014 CD Fevereiro
Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento Estratégico Orçamento 2014 CD Fevereiro

2 Evolução Orçamento Fiocruz, 2013-2014
Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL FIOCRUZ 97,4 1,30% -0,47% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99,1 46.711 10,4% -0,9% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97,6 -8,4% -12,7% INVESTIMENTOS 90,9 13,3% 56,2%

3 Evolução do orçamento Fiocruz, Ações Regulares, 2013-2014
Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 95,9 10,6% 2,2% Total Custeio 96,8 6,2% -4,2% Total Investimento 88,7 38,6% 51,0% São consideradas Ações Regulares a Administração, Pesquisa e DT, Ensino, Cooperação Técnica, Coleções Biológicas, Análise da Qualidade, Comunicação e Informação, Atenção de Referência, Laboratórios de Referência, Canal Saúde, Patrimônio Histórico, Vigilância, Plataformas, Modernização. O Total Custeio das ações regulares, R$ , inclui R$ de D.A e Convênios.

4 Evolução orçamento Fiocruz, Ações do Contrato de Gestão SVS/SAS, 2013-2014
Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 100,0 -14,0% -8,1% Total Custeio -12,4% -13,2% Total Investimen to -22,4% 42,1% Compreendem as Ações do Contrato de Gestão a de produção de Imunobiológicos e Reagentes e a de Serviços de Hemoterapia.

5 Evolução orçamentária, Ações Farmácia Popular e Revitalização de Farmanguinhos, Fiocruz 2013-2014
Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação Farmácia Popular GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 87,0 -37,4% Total Custeio Total Investimento 99,4 82.086 76.471 -61,8% Farmanguinhos 88,3 -2,2% 94,5 0,0% -37,8% 64,4 -4,4% 134,7%

6 Evolução Orçamentária Projetos de Investimento, 2013-2014
Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 88,5 35,2% 60,6% Total Custeio 94,6 93.059 216,4% 184,1% Total Investimen to 88,4 31,4% 57,1% Compreendem os Projetos de Investimento a Estruturação de Laboratórios, CDHS, Institutos, CPFI, Ceará (Escritório e Fábrica), Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Centro de Recursos Biológicos (CRB), Unidade Administrativa da Fiocruz.

7 Fundo Fiocruz 2012–2013 e Expectativa 2014
Composição do Fundo Fiocruz (Custeio) 2012 2013 Expectativa para 2014 a) Remanejamento de Investimento para Custeio b) Remanejamento da ação de Imunobiológicos c) Remanejamento da Farmácia Popular Total Fundo Fiocruz (a+b+c)