Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica- NEGEST.

Apresentação em tema: "Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica- NEGEST."— Transcrição da apresentação:

1 Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica- NEGEST

2 Diretoria Geral - DG MetaMarcoResultado Índice de atingimento Desempenho da Unidade 19- Obter 90% dos processos de compra dentro do prazo padrão 90%44,91%49,90% 33% 26- Implantar uma prática de outro tribunal publicado no banco de boas práticas do CNJ 1 prática00,0% 38- Aumentar para 50% as unidades consideradas seguras (segurança armada e/ou eletrônica) 24 unidades 26108,3%

3 Diretoria Administrativa DAD MetaMarcoResultado Índice de atingimento Desempenho da Unidade 13- Reduzir em 15% o consumo de papel. 18.280 resmas 19.913 resmas Aumento de 8,93% 50% 14- Reduzir em 2% o consumo de água 26.192 m³22.901 m³628% 15- Reduzir em 2% o consumo de energia 3.403.098 kw 3.647.556 kw Aumento 9,18% 39- Obter 65% de avaliações positivas sobre instalações físicas 65%68,46%105,32%

4 Diretoria de Finanças DFI MetaMarco R$Resultado R$ Índice de atingimento Desempenho da Unidade 34- Aplicar 0,40% do valor do orçamento de custeio em capacitação 508.313,72236.845,1646,59% 50% 47- Aumentar para 98% a execução do orçamento 136098951,6 35.637.806,38101,70%

5 Diretoria de Planejamento DPO MetaMarcoResultado Índice de atingimento Desempenho da Unidade 6- Manter em 100% o índice de parcerias estratégicas 100% 83% 7- Aumentar para 23 a quantidade total de parcerias estratégicas 2364278,26% 8- Aumentar 14,87% o número de pessoas diretamente beneficiadas 47.056 beneficiados 43.172 beneficiados 91,74% 45- Disponibilizar 5% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas 5%7,79%155,84% 27- Aumentar para 3 o número de parcerias internas ao poder judiciário 311366,67% 46- Aumentar para 80% o valor executado nas iniciativas estratégicas 6.241.800,00 9.727.425,02 155,84%

6 Diretoria de Recursos Humanos DRH MetaMarcoResultado Índice de atingimento Desempenho da Unidade 28- Aumentar para 3 o número de ações relacionadas a disseminação de valores éticos e morais. 37233,33% 50% 29- Aumentar para 70% o índice de avaliações positivas de clima organizacional 70% Não mensurado 0% 30- Reduzir para 3% o índice de absenteísmo. 3%0,05%5869% 31- Obter 10% no índice de prevenção a saúde 10%0% 32- Aumentar para 60% o índice de capacitação 60%61,16%101,93% 33- Atender 70% dos itens do plano nacional 70%0%

7 Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI MetaMarcoResultado Índice de atingimento Desempenho da Unidade 36- Aumentar para 50% o índice de virtualização de processos novos 50%12,55%25,10% 80% 37- Atender 50% dos padrões mínimos de TI 50%80%160% 41- Alcançar 62,5% das metas do PETI 62,5%60%96% 42- Manter 99% do índice de disponibilidade de infraestrutura de TI 99% 100% 43- Aumentar para 71% o índice de disponibilização dos sistemas online 71%95%133,80%

8 Assessoria de Comunicação Social ASCOM MetaMarcoResultado Índice de atingimento Desempenho da Unidade 4- Aumentar em 20% o número de inserções institucionais na mídia 1.440 1.572 138,54% 50% 5- Atingir 70% de matérias institucionais positivas 70%81%115,87% 1- Manter em 60% o índice de confiança no Poder Judiciário 60% Não mensurada 0% 2- Manter em 60% o índice de satisfação dos usuários 60% Não mensurada 0%