Hospital e Pronto Socorro da Santa Casa de Sorocaba Comissão de Gestão de Emergência - CGE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE / 2015 27/05/2015.

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1 Hospital e Pronto Socorro da Santa Casa de Sorocaba Comissão de Gestão de Emergência - CGE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE / 2015 27/05/2015

2 Estrutura Santa Casa Foto Casa Mata OncologiaPronto Socorro Enfermarias UTI Adulto Administração Ambulatório Psiquiatria Enfermarias CO – UTI-Neo SADT Centro Cirúrgico Pediatria Suprimentos

3 Estrutura Santa Casa Levantamento Patrimonial  Área Total – Terreno – 34.000m²  Área Construída – Total 14.000m²

4 Abril/2015  249 Leitos  33 Leitos UTI  05 Salas Cirúrgicas  02 Salas de Parto (01 P. Normal)  Pronto Socorro - 20 Leitos de Retaguarda - 05 Leitos Emergência Adulto - 02 Leitos Emergência Pediátrico - 27 Leitos Total  Serviço de Oncologia – UNACON – Consultas, Quimioterapia, Radioterapia, Cirurgia Oncológica ( não atende Pediatria/ Onco – Hematologia)  Ambulatório de Pré-Operatório  Laboratório de Analises Clínicas  Anatomia Patológica  Radiologia  Mamografia  Tomografia Computadorizada  Ultrassonografia  Ecocardiografia  Serviço de Endoscopia – Alta, Baixa, CPRE, Broncoscopia, Gastrostomia  Serviço de Hemodiálise Agudo Estrutura Santa Casa Serviços

5 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos ESTRUTURA BÁSICA ESPECIALIDADEHORAS/MÊS-IN LOCOHORAS À DISTÂNCIAVALOR TOTALMÉDICOS ANESTESIA1488672 R$ 179.606,407 CARDIOLOGIA / INTERNISTA720 R$ 100.320,0010 CCIH60 R$ 16.000,001 CLÍNICA MÉDICA VISITAS720 R$ 86.880,009 CLÍNICA MÉDICA P.S.1440 R$ 185.760,0030 CLÍNICA CIRÚRGICA INTERNADOS 1440 R$ 66.648,0019 CLÍNICA CIRÚRGICA P.S.720 R$ 94.800,0019 CIRURGIA DO TÓRAX 720 R$ 24.710,402 UTI ADULTO - TIPO II1440+COORD+RT+DIARISTA R$ 176.760,0014 ECOCARDIOGRAMA* R$ 21.000,003 FISIOTERAPIA HOSPITALAR+TO+FONO(HOSPITAL + PSIQUIATRIA) R$ 25.000,0010 HEMATOLOGIA(RT) 720 R$ 31.710,403 LABORATÓRIO DE ANÁLISES R$ 100.000,000 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA* R$ 16.000,000 NEFROLOGIA 720 R$ 24.710,403 UTI - NEONATOLOGIA720(DIARISTA+RT+COORD R$ 95.880,0015 NEO-NATOLOGIA SALA PARTO720+COORD. R$ 86.880,0010 ALOJAMENTO CONJUNTO R$ 15.480,002 NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA 720 R$ 50.394,002 NUTROLOGIA96+RT+COORD96 R$ 13.100,001 GINECOLOGIA/OBSTETRICIA1440+COORD R$ 176.100,0035 ONCOLOGIA CLÍNICA 720 R$ 124.000,004 ONCOLOGIA CIRÚRGICA 720 R$ 86.922,005 ONCOLOGIA REPARADORA R$ 12.000,001 ONCO-UROLOGIA R$ 14.400,001 ORTOPEDIA P.S.1080+COORD R$ 124.320,0012 ORTOPEDIA RETAGUARDA 1440 R$ 49.420,0012 PEDIATRIA P.S.720 R$ 74.880,0012 PEDIATRIA ENFERMARIA360 R$ 36.000,0012 TOMOGRAFIA20% PRODUÇÃO+RT+COOR R$ 50.000,004 RADIOLOGIA RAIO X20% PRODUÇÃO+RT+COOR R$ 10.000,001 SERTEC - TEC. RADIOLOGIA100% SUS+ADITAMENTO R$ 70.000,000 SETEC100%SUS R$ 77.000,000 ULTRASSOM180 R$ 30.720,002 VASCULARURGÊNCIA720 R$ 24.710,003 PRODUTIVIDADE R$ 110.000,00264 TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ 2.482.111,60

6 SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS INEXISTENTES NA ESTRUTURA BÁSICA - INCLUIDOS ESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO PROCEDIMENTOS HORAS À DISTÂNCIA VALOR MENSALVALOR TOTALMÉDICOS CIRURGIA DO TÓRAXURGÊNCIA 720 R$ 24.700,00 2 HEMATOLOGIA + RT 720 R$ 24.700,00 R$ 31.700,003 NEFROLOGIA + DIÁLISE AGUDA 720 R$ 24.700,00 3 NEO-NATOLOGIA SALA PARTO720+COORD. R$ 86.900,00 10 NUTROLOGIA96+RT+COORD 96 R$ 13.100,00 1 ONCOLOGIA REPARADORA 2 CIR RECONST+PELE R$ 12.000,00 1 ONCO-UROLOGIA CIRUGIAS/RET/AMB R$ 14.400,00 1 ORTOPEDIA RETAGUARDA* CIR/VISITAS/P1+P2 1440 R$ 49.500,00 12 VASCULARURGÊNCIA 720R$ 24.700,00 3 TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ 274.700,00 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos * 360h Sem a prestação dos serviços

7 SOLICITAÇÕES DE NOVOS SERVIÇOS PELA SES - INCLUIDOS ESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO PROCEDIMENTOS HORAS À DISTÂNCIA VALOR MENSALVALOR TOTAL MÉDICOS BUCO-MAXILO 8 720 R$ 12.000,00 3 CIRURGIA PEDIÁTRICA 1440 R$ 60.000,00 3 ECOCARDIOGRAMA FETAL/INFANTIL R$ 7.500,00 0 ENDOSCOPIA DIGESTIVA/BRONCO * 300/R$100,00 - 150/R$160,00 R$ 53.000,00 5 SEMI-PEDIÁTRICA720+COORD. R$ 86.900,00 6 PSIQUIATRIA + PSICO + TO720+COORD R$ 86.900,00 R$ 93.700,0010 ULTRASSOM AMBULATORIAL ** 540 R$ 18.500,00 2 UROLOGIAURGÊNCIA 720 R$ 16.000,00 3 LABORATÓRIO AMBULATORIAL AMBULATORIAL R$ 315.650,000 TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ 663.250,00 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos *Precariedade ** Diferença Hosp. x Amb.

8 ESTRUTURA MÉDICA ATUAL - SANTA CASA SOROCABA Estrutura BásicaR$ 2.482.500,00R$ 29.790.000,00 Solicitações de Novos Serviços - SESR$ 663.250,00R$ 7.959.000,00 ESTRUTURA TOTALR$ 3.145.750,00R$ 37.749.000,00 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos

9 Produção Ano / 2015 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba - 2015 JAN/2014 JAN/2015 FEV/2014 FEV/2015 MAR/2014MAR/2015ABR/2014ABR/2015 Total Dias 31 28 31 30 Internação - Hospital Geral - Global Leitos Disponíveis - SUS 156233220233 249233249 Leitos Ocupados/Pac.dia - SUS 3.6295.6984.6045.5765.1606.7395.5896.735 Taxa de Ocupação 75,0%78,1%69,8%82,5%72,6%90,0%80,2%86,6% Média de Permanência 5,383,505,064,365,053,514,893,29 Maternidade Partos Normais - SUS 88110751059611990117 Partos Cesáreas - SUS 5463908986906470 UTI Adultos Leitos disponíveis 20 Taxa de Ocupação 79,7%84,6%90,9%92,2%90,8%94,8%82,6%88,8% Média de Permanência 12,356,229,258,5812,989,4412,124,61 Cirurgias Realizadas - SUS 187405329421402419413390

10 Leitos Disponíveis - SUS 2015 JANEIRO / 2014ABRIL / 2015

11 Produção Ano / 2015 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba - 2015 JAN/2014 JAN/2015 FEV/2014 FEV/2015 MAR/2014MAR/2015ABR/2014ABR/2015 Total Dias 31 28 31 30 Pronto Socorro nº de consultas total 2.1492.7402.1772.7442.3243.4292.4143.115 C.M. - nº de consultas 66585191999583514439681190 Ped - nº de consultas 74171128202211286270290 Cardiologia - nº de consultas 0159191325015033142 Ortopedia - nº de consultas 450251302174217200254307 Obstetricia - nº de consultas 8079357388957781031682895 Oncologia Consultas (Pacientes) 1.7271.9801.7472.0531.7642.4141.8052.118 Quimioterapia (Pacientes) 200215189227177225183228 Hormonioterapia (Pacientes) 656478663463617460578453 Medicamentos dispensados (R$) 165.987125.50694.316110.55976.692136.59577.802130.890 Materiais dispensados (R$) 15.9616.59018.0155.5378.3049.4777.7616.954 Radioterapia Radioterapia (Pacientes) 307414271430265463352447

12 Produção Ano / 2015 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba - 2015 JAN/2014 JAN/2015 FEV/2014 FEV/2015 MAR/2014MAR/2015ABR/2014ABR/2015 Total Dias 31 28 31 30 SADT's Raio-X - Atendimentos 3.00533271.97729281994335923173057 Tomografias 1.3880717128541915901145817 Mamografias 1.059696672611682 803672 Ultrassonografias 1.26398552894470810137371016 Ecocardiograma Ad/Inf/Fetal 259305121243211358273279 Eletrocardiograma c/ Laudos 760000000 Lab. Anal. Clínicas Coletas 4.91246914.27150704.0656.1974.2645.543 Labac -13891-9036*9.680*3.672 Regulação -132-103*118*115 Endoscopias 701714918111215368173 Colonoscopias 47891694181042787 Retossigmoidoscopia -0-0-0-1 Broncoscopia 090813151017 CPRE 0110326201421 Gastrostomia 00035433 Procedimentos Endoscopicos -73-56-50-45

13 Produção Ano / 2015 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba - 2015 JAN/2014 JAN/2015 FEV/2014 FEV/2015 MAR/2014MAR/2015ABR/2014ABR/2015 Total Dias 31 28 31 30 Fisioterapia Atendimentos na UTI ad UTINeo/Ped -82649897646710294011065 Atendimentos nas Enfermarias -737531635462686281697 Fonoaudiologia - Atendimentos UTIs e Maternidade -*68294408507356488 Enfermarias -*1310811911 Lavanderia - Roupa Lavada TOTAL (Kg) 33.88437.73431.98727.53533.15432.07143.01437.695 SND Pacientes com Dieta Parenteral (Far) 63725414 Pacientes com Dieta Enteral 7439248298896341040651827 Higiene kgs de Lixo Hospitalar Infectante 18.11412.82916.98611.12015.55111.73811.90011.243

14 Produção - Cirúrgica 2015 Realizado EspecialidadeMetaDez/14Média/15Janeiro/15Fevereiro/15Março/15Abril/15Total Buco Maxilo843152412 Cir. Infantil1617192615211274 Endoscopia - Bronco01181097632 Endoscopia - CPRE026211127212584 Endoscopia - EDA088858930 Endoscopia - Colono00112205 Gastrostomia1224356317 Cirurgia Geral70736775 5958267 Ginecologia40393435343730136 Cir. Vascular067103 629 Neurocirurgia857588526 Cir. Oncológica40444538484943178 Ortopedia160887887736982311 Plastica Reconstrutora21222419 Cir. Do Torax091196 1642 Urologia016141810111756 Parto Cesarea80848168948972323 TOTAL4364334084074214143891631

15 Avaliação - Contratualização PERIODOAMBULATORIALHOSPITALARTOTAL 1º. Trimestre/2014 *61,11%92.85%77,00% 1º. Trimestre/201579,40%76,50%77,90% 2º. Trimestre/2014 *54,18%83,77%69,00% 2º. Trimestre/2015 3º. Trimestre/201494,00%88,00%91,00% 3º. Trimestre/2015 4º. Trimestre/2014 81,70%94,20%88,00% 4º. Trimestre/2015 * Análise prejudicada pelos números contratualizados em Novembro/ 2013

16 Recursos Humanos NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS820 PERIODO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS LEITOSNº. FUNCIONÁRIO / LEITO Abril/148202333,52 Maio/148092333,47 Junho/147982333,42 Julho/147912333,39 Agosto/147832333,36 Setembro/147762333,33 Outubro/147672333,29 Novembro/147672333,29 Dezembro/147812333,35 Janeiro/158482333,64 Fevereiro/158382333,60 Março/158812493,54 Abril/158782493,53

17 Relação de Materiais/ Procedimentos Excludentes dez/14jan/15fev/15mar/15abr/15 PROCEDIMENTOSVLR TOTAL Endoscopia16.272,4020.914,4021.506,0021.786,4017.599,20 Ecocardiograma7.400,006.920,005.140,009.340,005.760,00 Biopsias186,65626,65431,85458,850,00 Sessões de Diálises3.420,815.174,104.774,954.950,334.304,88 Exames Não Cobertos Pela Tabela SUS16.799,4825.980,3425.692,1425.339,3327.098,34 Cirurgias Infantis17.000,0026.000,0015.000,0021.000,0012.000,00 Equipe Cirurgica Infantil (Dra. Márcia Henna)60.000,00 Ambulatório Pré Cirurgico11.200,00 Partos (Normal/Cesárea a Mais de 170)0,00 Ressonância Magnética4.900,00 5.390,001.960,00 Cintilografia Óssea3.000,00 2.400,003.000,00 Exames Laboratoriais - LABAC315.658,28285.321,49292.230,65303.004,80109.571,77 Exames Laboratoriais - Regulação13.479,565.380,225.496,4511.417,626.141,30 Exames de Glicemia Capilar7.100,007.509,009.389,0011.750,009.096,00 Fornecimento de Imunoglobulina0,00 Ecoendoscopia Sem Biopsia0,00 Ecoendoscopia Com Biopsia0,00 Agulhamento de Mama0,00 Cauterização Com Argônio0,00 Equipe Psiquiátrica (Dr. Wellington)88.000,00 Orteses e Proteses20.279,468.701,558.212,2910.719,4612.966,92 TOTAL GERAL ==>>584.696,64559.627,75554.373,33587.356,79368.698,41 MÉDIA/MÊS 530.950,58

18 Dados Financeiros EVENTO/PERÍODO Saldo 2014 1º. Quadrimestre 2º. Quadrimestre 3º. Quadrimestre TOTALMÉDIA Receitas 562.316,1229.595.714,60 30.158.030,727.539.507,68 Total de Despesas 4.138.338,7526.019.663,50 30.158.002,257.539.500,56 Folha + Encargos 6.924.798,33 1.731.199,58 Terceirização 1.276.528,47 319.132,12 Tributos 180.740,48 45.185,12 Material/ Medicamentos 2.484.914,54 621.228,64 Gastos Outros 1.743.852,89 435.963,22 Contas Médicas 13.408.828,79 3.352.207,20

19 Planejamento / 2015 Manutenção da Produtividade Disponibilização de Enfermaria Reformada Finalização Projeto Corpo de Bombeiros Execução Programa de Gerenciamento de Resíduos Finalização Cronograma de Melhorias Vigilância Sanitária Reestruturação Física e Administrativa da Farmácia Implantação da Classificação de Riscos Implantação de Ações para Redução dos Custos Operacionais Programa de Humanização Estudo para Expansão da Radioterapia Manutenção do Programa Santas Casas SUStentáveis Implantação da Cultura de Qualidade na Instituição Transformação de Banco de Sangue em Agência Transfusional

20 Obrigado !!!