Linhas de Orientação do Plano Estratégico 2015-2020 Empresa Pública de Águas EPAL – E.P.Prelector: 30-07-2015Lionidio Ceita – PCA da EPAL E.P.

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1 Linhas de Orientação do Plano Estratégico 2015-2020 Empresa Pública de Águas EPAL – E.P.Prelector: 30-07-2015Lionidio Ceita – PCA da EPAL E.P.

2 2 Linhas de Orientação Estratégica da EPAL – E.P. 5º Conselho Consultivo do MINEA Índice 1.Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola 1.1. Dados demográficos da Província de Luanda e dimensão possível da carteira de clientes da EPAL-E.P. 1.2. Cobertura da Rede de Abastecimento de Água e Capacidade de Tratamento de Água 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos para o Período 2015 a 2020 2.2. Previsão de Investimentos nos Principais Projetos da EPAL-E.P. 2.3. Tendência de Evolução dos Resultados:  Comerciais - Clientes, Faturação e Cobranças 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.1. Transformação Organizacional 3.2. Reforço do Capital Humano 4.Compromissos da EPAL- E.P. para o Quinquénio 2015 a 2020.

3 1.Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola

4 4 1.1 Dados demográficos da Província de Luanda e dimensão futura da carteira de clientes da EPAL A população residente por província e área de residência, segundo o sexo e índice de masculinidade 2014, publicado pelo INE, leva-nos a considerar que é exequível ter mais de um milhão de clientes cadastrados até 2020. Considerando o rácio de em cada 6 habitantes existir um local de consumo, estamos perante a realidade de na presente data Luanda ter um potencial superior a 1 milhão de locais de consumo / clientes. Hoje a EPAL – E.P. tem mais de 400 mil clientes cadastrados no ERP SAP, o que nos permite encarar os próximos anos com a responsabilidade de crescer sustentadamente para garantir melhores níveis de serviço, maior rentabilidade económica, melhorar a tecnologia de sporte ao negócio e dotar a Província de Luanda de infra-estruturas técnicas de produção e distribuição que suportem uma gestão de mais de 1.250.000 clientes. Em 2020 estima-se que vivam na Província de Luanda cerca de 8 milhões de habitantes, tendo por base uma taxa de crescimento da população de 3%.

5 5 1. Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola 1.2. Cobertura da Rede de Abastecimento de Água e Capacidade de Tratamento de Água Alguns dados que nos permitem identificar a importância de uma EPAL-E.P. orientada a resultados sustentáveis e com capacidade Técnica, Financeira e Comercial para estar “Ao Serviço dos Cidadãos” 2014201520162017201820192020 Evolução da População de Luanda 6.542.9446.739.2326.941.4097.149.6527.364.1417.585.0657.812.617 Capacidade de Tratamento Água 535.456724.576935.3141.496.9142.077.688 Capacidade dos CD`s 310.480 441.980506.980841.9801.491.980 Consumo Percapita (Litros/habitante/dia) 82108135209282274266 Uma empresa a crescer dia-a-dia para acompanhar o desenvolvimento demográfico da Província de Luanda, que garanta a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e permita obter a rentabilidade dos investimentos que o Estado Angolano confiou à EPAL-E.P.

6 6 Esquema de Abastecimento de Água 1. Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola 1.2. Cobertura da Rede de Abastecimento de Água e Capacidade de Tratamento de Água

7 7 Áreas de Serviço dos Centros de Distribuição 1. Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola 1.2. Cobertura da Rede de Abastecimento de Água e Capacidade de Tratamento de Água

8 8 Áreas de Serviço dos Sistemas 1. Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola 1.2. Cobertura da Rede de Abastecimento de Água e Capacidade de Tratamento de Água

9 9 Capacidade Real das Estações de Tratamento de Água Evolução Prevista 2015 a 2020 (m3/segundo) 1. Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola 1.2. Cobertura da Rede de Abastecimento de Água e Capacidade de Tratamento de Água

10 10 Capacidade Real das Estações de Tratamento de Água (m3/dia) 1. Enquadramento da EPAL no Sector de Águas em Angola 1.2. Cobertura da Rede de Abastecimento de Água e Capacidade de Tratamento de Água

11 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020

12 12 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P. Projeto Bita e Quilonga com respectivos CD`s e RedeProjeto das 700.000 ligações domiciliárias Aumento da Capacidade de Produção e Reforço de Água Bruta ao Sistema 3 Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao ClienteParticipações e Investimentos Estratégicos Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL-E.P.:

13 13 Projeto Bita e Quilonga com respectivos CD`s e Rede Visando um aumento exponencial da capacidade de abastecimento de água, a EPAL-E.P. lidera neste momento dois projectos de grande envergadura (com capacidade superior à ETA do Sudoeste): ETA do BITA e ETA do QUILONGA. A ETA-Bita deverá fornecer água à parte Sul de Luanda, através de cinco centros de distribuição, nomeadamente do Camama, Benfica I e II, Cabolombo e o Rocha Pinto. A primeira fase, que decorrerá até 2017, contempla a construção de duas condutas adutoras de 1.200 mm, com 18 km até ao CD do Camama. A ETA do Quilonga Grande deverá abastecer água à parte Leste de Luanda, através dos centros de distri- buição do Km 44, Nova Cidade 1 (Zango), Nova Cidade 2 (Zango), Cacuaco 2 (Sequele), Viana (novo), Morar, novo Aeroporto e Bom Jesus. 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

14 14 Projeto das 700.000 ligações domiciliárias Ao dia 23.07.2015 o ponto e situação das ligações domiciliárias contratadas, encontra-se com os resultados mencionados no quadro abaixo, cuja previsão da conclusão de todos os trabalhos é o mês de Abril de 2016. Está previsto iniciar a ligação de + 400.000 ligações domiciliárias, o que deverá ocorrer entre Maio de 2016 e Dezembro de 2017, de forma a garantir o bom cumprimento do nosso principal objectivo que é “Garantir o abastecimento de água a todos os cidadãos da Província de Luanda”. 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

15 15 Aumento da Capacidade de Produção e Reforço de Água Bruta ao Sistema 3 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P. Projeto de Reabilitação de Canal Inferior de Cassak Reabilitação do canal existente com revestimento em betão Construção de um novo canal inferior Projecto de Reabilitação da Estação de Bombagem e lançamento da Conduta Reabilitação da estação de bombagem e aumento do 8 grupos de bombagem para 16; Construção e lançamento de 2 condutas adutoras DN 1.200 até a ETA Luanda Sudeste, Kikuxi e Luanda Sul. Actualmente, o canal de adução de água bruta apresenta alguns constrangimentos que condicionam o funcionamento das estações de tratamento de água de (Luanda Sudeste, Kikuxi e Luanda Sul) e contribuem para o crescimento do deficit no fornecimento de água as populações conforme abaixo descrito Canal inferior Absorção de inertes na época das chuvas Permanência de capim e Jacintas no canal Possibilidade de absorção de pesticidas utilizados na agricultura Poluição com combustível e lubrificantes, decorrente das actividades agrícola

16 16 Aumento da Capacidade de Produção e Reforço de Água Bruta ao Sistema 3 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P. Canal superior Deslocação de terras arrastadas aquando das quedas pluviométricas Poluição de combustível e lubrificantes Fissuras nas lajes ao longo do canal Poluição por uma central de betão localizada na margem direita do canal próximo da estação de tratamento de água de Luanda Sudeste. Entretanto, face ao exposto e por forma a garantir a abrangência e melhoria no fornecimento de água, é necessário proceder à reabilitação e melhoria do canal de água bruta, que consistirá no seguinte: Tratamento e reperfilamento do canal inferior Construção de acessos dos dois canais Construção de canaletes pra escoamento de águas pluviais Revestimento dos canais inferior com placas de betão Assentamento de duas condutas DN 1200 mm, numa extensão de 21 km (para ultrapassar os constrangimentos no canal superior)

17 17 Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao Cliente Pág. 1/7 Pagamento de Faturas no Multicaixa Débito Directo na Conta Bancária Gestão Documental SMS – Aviso de Faturas em Pagamento 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

18 18 Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao Cliente Pág. 2/7 Normas e Procedimentos InternosGestão de Recursos Humanos em SAP A normalização dos processos operacionais é fundamental para que as empresas se tornem mais eficazes e eficientes. A implementação do SAP HCM combina as características estratégicas da Gestão de Capital Humano, com a análise da força de trabalho para demonstrar a contribuição dos recursos humanos no exercício da actividade da EPAL-E.P. 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

19 19 Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao Cliente Pág. 3/7 SAP Plant Maintenance - Área Técnica Implementação da solução SAP na área técnica, em especial na interligação com a área comercial, permite a gestão de reclamações e de pedidos de novas ligações, assim como a manutenção das infraestruturas hidráulicas, sistemas de abastecimento de água e saneamento, equipamentos e gestão da frota automóvel. MANUTENÇÃO Locais de Instalação Equipament os Rede Nº de Série Contadores Frotas 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

20 20 A solução de Business Intelligence irá disponibilizar aos Quadros de Gestão da EPAL-E.P., informação de gestão comercial, técnica, financeira, logística e de Recursos humanos em tempo real. O Business Intelligence permite também que os Gestores usufruam da informação de gestão actualizada com total mobilidade, seja no seu Smartphone, Tablet ou Portátil. Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao Cliente Pág. 4/7 SAP Business Intelligence – Controlo de Gestão 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

21 21 Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao Cliente Pág. 5/7 Geocadastro de Infra-estruturas e locais de consumo 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

22 22 Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao Cliente Pág. 6/7 Rede de Telecomunicações Um investimento fundamental para melhoria da produtividade e serviços ao cliente: 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

23 23 Inovação, Modernização e Melhoria do Serviço ao Cliente Pág. 7/7 Telemetria Telegestão Simples e disponível 24h www… consultar serviços, registar contagens, pagar a sua factura… Contadores Pré-Pagos 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

24 24 Participações e Investimentos Estratégicos Para além dos objectivos estratégicos que resultam da Visão e da Missão, que têm orientado a EPAL-E.P. no que respeita à sua actividade principal - o abastecimento de água - a Empresa definiu para a concretização do seu crescimento, como novos objectivos estratégicos, os seguintes: Entrada no negócio do saneamento. Entrada no negócio bancário como acionista. 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.1. Projectos Estruturantes e Objectivos Estratégicos da EPAL – E.P.

25 25 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.2. Previsão de Investimentos nos Principais Projetos da EPAL- E.P. Previsão de Investimento do Plano Director de Água de Luanda

26 26 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.2. Previsão de Investimentos nos Principais Projetos da EPAL- E.P. Previsão de Investimento do Plano Director de Água de Luanda

27 27 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.3. Tendência de Evolução dos Resultados Comerciais O projecto das 700.000 ligações domiciliares, que está previsto concluir em Abril de 2016 e articulação com um novo projeto de 400.000 novas ligações, vão suportar um crescimento acelerado no cadastro de clientes, o que nos obriga a estar preparados do ponto de vista tecnológico e técnico para fazer face à demanda que se avizinha no período de 2015 a 2020. O quadra abaixo identifica os nossos objetivos de cadastramento de clientes para o período 2015 a 2020, os quais consideramos ambiciosos mas exequíveis:

28 28 O efeito dos novos clientes cadastrados implica directamente no aumento da faturação, conforme se pode verificar no quadro abaixo. Por vezes não é diretamente proporcional, considerando que o cadastro nem sempre implica existir abastecimento de água. Verificamos que a nossa projecção da facturação permitirá garantir vamos passar de cerca 8 biliões de Kwanzas em 2014 para 16 biliões de Kwanzas. O quadra abaixo identifica os nossos objetivos de faturação para o período 2015 a 2020, os quais são naturalmente concretizáveis: 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.3. Tendência de Evolução dos Resultados Comerciais

29 29 O maior desafio da EPAL – E.P. é melhorar a performance nas cobranças, que têm sido abaixo do que o esperávamos até 2014. Este será o principal foco de intervenção da área comercial, que deve orientar as suas equipas numa lógica de afetação de clientes pelos Gestores de Clientes, de forma a permitir uma avaliação do desempenho de cobranças por cada colaborador da área comercial. O desenvolvimento de novas agências, os novos serviços de cobrança bancarizada, em articulação com implementação do SAP IS-u, vão criar instrumentos de trabalho orientados ao cliente, permitindo dessa forma a melhoria do desempenho de cobrança que se espera sair de cerca de 50% para 85% em 2020. 2. Principais Linhas de Orientação Estratégica para 2015 a 2020 2.3. Tendência de Evolução dos Resultados Comerciais

30 30 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano

31 31 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.1. Transformação Organizacional 1.ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ACTUAL O processo deverá ser iniciado com a elaboração de um diagnóstico da situação actual em termos de es- trutura organizacional, identificando os pontos for- tes e os pontos fracos e as condicionantes mais im- portantes para o sucesso. É muito importante que se identifiquem quais os processos mais relevantes e analisar de que forma estão ou não alinhados com os objectivos da empresa. Nesta fase será importante o trabalho em conjunto, a vários níveis, com os quadros da EPAL-E.P. Em termos processuais deverão ser cumpridas as seguintes tarefas: Realizar uma análise crítica da actual organização e do seu funcionamento; Realizar um mapeamento do dimensionamento actual FTEs (“Full-Time Equivalent” ou “Equivalente a Tempo Inteiro”) e respectivos custos; Analisar as actividades de cada estrutura; Analisar em detalhe processos-chave, ferramentas de suporte e articulações; Deverá ser tido em conta o trabalho já desenvolvido, recentemente, nesta vertente e que se traduz nos manuais de Normas e Procedimentos que abarcam uma parte significativa de Direcções da EPAL-E.P. FASES de Transformação Organizacional da EPAL–E.P.

32 32 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.1. Transformação Organizacional 2. ESTUDO COMPARATIVO COM OUTRAS EMPRESAS INTERNACIONAIS - BENCHMARKING Deverá em seguida ser realizado um estudo comparativo com outras empresas internacionais, para identificação das melhores práticas locais e internacionais para o modelo organizacional através da realização de um “Benchmarking” com congéneres europeias, africanas e brasileiras comparáveis e com outras empresas de “utilities” em áreas relevantes para a EPAL-E.P. 3. CONCEPTUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Após se identificarem as melhores práticas para o modelo, deve ser realizado o desenho das estruturas orgânicas (macroestruturas e microestruturas) e o seu dimensionamento, de acordo com o seguinte faseamento: Visão para o modelo organizativo; Desenho detalhado do modelo organizativo; Desenho funcional e dimensionamento. Desenhar, caso necessário, situações de transição para o modelo óptimo e os principais processos-chave associados (utilizando um processo de planeamento estratégico numa lógica de top-down e bottom-up). FASES de Transformação Organizacional da EPAL–E.P.

33 33 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.1. Transformação Organizacional Visão para o modelo organizativo: Sistematizar as oportunidades concretas de melhoria; Formular opções para o modelo organizativo; Analisar as opções organizativas; Debater e escolher com a EPAL-E.P. o modelo a adoptar. No desenho detalhado do modelo organizativo deverá constar: Estrutura orgânica com as alterações ao modelo actual; Fases de transição; Análise do potencial de sinergias; Definição de funções e responsabilidades; Desenho dos processos; Atribuição de competências. Deverão ficar completamente definidas quais as funções, as responsabilidades de cada função, os processos e procedimentos, bem como os circuitos de decisão. Estes últimos aspectos caracterizarão o modelo de relacionamento a adoptar. FASES de Transformação Organizacional da EPAL–E.P.

34 34 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.1. Transformação Organizacional 4. GESTÃO DA MUDANÇA No processo de mudança, a organização passa por um percurso emocional, sendo necessário desenhar um plano de comunicação (plano de comunicação típico em três fases): Identificar todos os destinatários para o plano de comunicação; Elaborar o plano de comunicação tendo em conta os diferentes destinatários, as mensagens a transmitir e o tipo de comunicação a utilizar; Desenhar um calendário de implementação para o plano global de comunicação. 5. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO Deverá ser elaborado um plano de implementação detalhado de forma a assegurar a constituição e ar- ranque das equipas, incluindo eventuais fases de transição, bem como a sua calendarização. A empresa de consultoria estratégica contratada deverá acompanhar e gerir, do início ao fim, as equipas mistas de implementação, contemplando: A definição do plano de implementação integrado e das equipas de implementação; O acompanhamento do lançamento da implementação e a concretização do plano de implementação. FASES de Transformação Organizacional da EPAL–E.P.

35 35 Uma das condicionantes mais importantes para o desenvolvimento sustentável da EPAL-E.P. é a carência de competências técnicas dos diferentes níveis da estrutura. Torna-se, assim, urgente actuar de forma sistemática para a resolução deste problema, estabelecendo os perfis de competência e identificando o talento na organização para dar resposta às necessidades actuais e futuras. É também muito importante definir quais as competências que serão necessárias contratar no exterior da organização. O recurso à contratação de uma consultora especializada em Gestão de RH e Organização, deverá definir: O modelo de competência de acordo com as estratégias definidas; Os perfis funcionais dos elementos que liderarão as novas estruturas orgânicas; Identificação de talentos na organização e avaliação das necessidades de contratação ao exterior (gap analysis); Identificação das necessidades de desenvolvimento e reforço das competências dos quadros existentes e a contratação/elaboração dos necessários planos de formação. 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.2. Reforço do Capital Humano

36 36 Acreditamos que a troca de experiências entre as empresas do sector da água, num contexto de formação, vai permitir um forte desenvolvimento de competências ao nível nacional. Esperamos que a aceitação e qualidade dos nossos serviços formativos sejam reconhecidos nacional e internacionalmente. O Centro de Formação EPAL, será um marco importante para a formação dos nossos colaboradores e consequente desenvolvimento e aumento de competências internas. Desta forma a EPAL-E.P. tem vindo a implementar um amplo projecto de formação e qualificação dos seus recursos, nas mais diversas áreas do conhecimento técnico relacionado com a actividade desempenhada. A importância da formação técnica dos colaboradores é inquestionável, mas a EPAL-E.P. investe de igual modo na formação comportamental, em soft skills, como meio de sustentabilizar o futuro da empresa. 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.2. Reforço do Capital Humano

37 37 O Centro de Formação EPAL – E.P. Construção do Centro de Formação Profissional de Águas  Extensão: 25.000 m²;  Albergaria com 50 quartos;  Área de serviço e apoio administrativo;  Campo experimental de 1.000 m²;  14 atelier’s interactivos;  12 salas de aula;  Centro de conferências para 120 pessoas;  Módulo de tratamento de água potável;  Módulo de tratamento de águas residuais. 3.Transformação Organizacional e Reforço do Capital Humano 3.2. Reforço do Capital Humano

38 38 4. Compromissos da EPAL- E.P. para o Quinquénio 2015 a 2020.

39 39 4. Compromissos da EPAL- E.P. para o Quinquénio 2015 a 2020 Os compromissos da EPAL – E.P. para o quinquénio 2015 a 2020, centram-se no Plano Estratégico produzido pela equipa de gestão da EPAL – E.P., que orienta as suas actividades para o desenvolvimento sustentável do abastecimento de água à população da Província de Luanda, conforme os seguintes Objectivos Estratégicos: 1.Assegurar a continuidade de produção de água potável em quantidade e qualidade satisfatórias para atendimento à população; 2.Aumentar a Eficiência e Eficácia Comercial, melhorar os indicadores de gestão, bem como a autonomia financeira e níveis da cobrança; 3.Optimizar a Aplicação dos Recursos, Visando o Equilíbrio Económico e Financeiro da Empresa; 4.Adequar, reabilitar e apetrechar as unidades de Produção, Tratamento e Qualidade; 5.Assegurar a manutenção, continuidade de trabalho das áreas e recuperação do parque de equipamento nuclear e auxiliares nas unidades de produção; 6.Garantir a formação técnico-tecnológica e especializada; 7.Redução do Tempo de Atendimento às Reclamações dos Clientes; 8.Substituir todos os troços degradados e dispositivos da rede de distribuição. Obrigado pela vossa atenção!