Vitória, ES – 19 de Dezembro de 2014 SECRETARIA DE FAZENDA.

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1 Vitória, ES – 19 de Dezembro de 2014 SECRETARIA DE FAZENDA

2 PREMISSAS INDICADOR% CRESCIMENTO NOMINAL (PIB + IPCA)7,5% PIB1,5% INFLAÇÃO (IPCA)6,0% IPM15,5%

3 ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO 2015/2014 R. PRÓPRIOS R. VINCULADOS TOTAL R. PRÓPRIOS R. VINCULADOS TOTAL (24.172.102 ) 70.601.002 46.428.900-1,9% 12,4% 2,6% Orçamento da Prefeitura, Câmara, IPAMV e CDV LOA 2014 PLOA 2015 R. PRÓPRIOS R. VINCULADOS TOTAL R. PRÓPRIOS R. VINCULADOS TOTAL 1.252.066.000 568.540.500 1.820.606.500 1.227.893.898 639.141.502 1.867.035.400

4 RECEITA PRÓPRIA X DESPESAS OBRIGATÓRIAS RECEITA COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)1.227.893.898 DESPESAS OBRIGATÓRIAS (B) 839.257.501 FOLHA 667.977.792 COMPLEMENTO AO IPAMV 64.000.000 JUROS + AMORTIZAÇÃO 52.645.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 27.875.136 CONTRIBUIÇÃO PASEP 15.000.000 SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS 9.400.000 OUTROS ENCARGOS 2.359.573 PART. (%) (B/A)68,3%

5 ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO POR PODER Em R$ DESCRIÇÃOLOA 2014PLOA 20152015/2014 a. PODER EXECUTIVO: 1.795.349.67098,6% 1.839.160.26498,5%2,4% 43.810.594 ORÇAMENTO DA PMV 1.541.371.67084,7% 1.600.730.66485,7%3,9% 59.358.994 COMP. EXTRAORÇAMENTÁRIO AO IPAMV 42.020.0002,3% 64.000.0003,4%52,3% 21.980.000 REPASSE EXTRAORÇAMENTÁRIO À CDV 10.040.0000,6% 5.600.0000,3%-44,2% (4.440.000) ORÇAMENTO DA CDV 15.690.0000,9% 12.780.0000,7%-18,5% (2.910.000) ORÇAMENTO DO IPAMV 186.228.00010,2% 225.649.60012,1%21,2% 39.421.600 b. PODER LEGISLATIVO: 25.256.8301,4% 27.875.1361,5%10,4% 2.618.306 ORÇAMENTO DA CMV 25.256.8301,4% 27.875.1361,5%10,4% 2.618.306 c. TOTAL (a + b) 1.820.606.500 100,0% 1.867.035.400 100,0% 2,6% 46.428.900 d. DUPLICIDADES * 130.567.000 80.631.900 -38,2% (49.935.100) e. ORÇAMENTO LÍQUIDO (c - d) 1.690.039.500 1.786.403.500 5,7% 96.364.000

6 APLICAÇÕES EM EDUCAÇÃO E SAÚDE Em R$ DESCRIÇÃOLOA 2014PLOA 20152015/2014 RECEITA DE IMPOSTOS 1.126.464.000100,0% 1.122.707.164100,0%-0,3% (3.756.836) CADA PONTO PERCENTUAL 11.264.6401,0% 11.227.0721,0% -0,3% (37.568) MÍNIMO EM EDUCAÇÃO 281.616.00025,0% 280.676.79125,0% -0,3% (939.209) MÍNIMO EM SAÚDE 168.969.60015,0% 168.406.07515,0% -0,3% (563.525) ORÇADO EM EDUCAÇÃO ** 340.660.70028,6% 379.982.41329,0% 11,5% 39.321.713 GANHO FUNDEB 18.956.000 54.629.005 188,2% 35.673.005 ORÇADO EM SAÚDE *** 210.449.69918,7% 225.827.58420,1% 7,3% 15.377.885 *EXCLUÍDOS COMPLEMENTO PREVIDENCIÁRIO (SOMENTE 2014) E PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ** EDUCAÇÃO CONTEMPLA FONTES DO TESOURO, MDE E FUNDEB; *** SAÚDE CONTEMPLA FONTES PRÓPRIAS DA SAÚDE (EC 29/2000) E TESOURO.

7 DESPESA CONSOLIDADA POR GRUPO CATEGORIAGRUPODESCRIÇÃO LOA 2014 PLOA 2015 2015/2014 TOTAL 31PESSOAL 906.610.85649,8% 926.014.95849,6% 2,1% 19.404.102 CORRENTE2JUROS 17.838.1701,0% 20.222.5001,1% 13,4% 2.384.330 3CUSTEIOS 558.351.76730,7% 606.675.14132,5% 8,7% 48.323.374 44INVESTIMENTOS 311.576.30117,1% 280.455.03915,0% -10,0% (31.121.262) CAPITAL5INVERSÕES 5010,0% 2 -99,6% (499) 6AMORTIZAÇÃO 25.581.0001,4% 32.422.5001,7% 26,7% 6.841.500 99CONTIGÊNCIA 647.9050,0% 1.245.2600,1% 92,2% 597.355 TOTAL 1.820.606.500 100,0% 1.867.035.400 100,0% 2,6% 46.428.900

8 ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIAS LOA 2014 PLOA 20152015/2014 UNIDADESIGLA 01.01.00CMV 25.256.8301,4% 27.875.1361,5%10,4% 2.618.306 02.01.01IPAMV 186.228.00010,2% 225.649.60012,1%21,2% 39.421.600 03.01.00CDV 15.690.0000,9% 12.780.0000,7%-18,5% (2.910.000) 10.01.00SEGOV 6.895.1000,4% 6.765.6590,4%-1,9% (129.441) 11.00.00SEMAS 70.851.0683,9% 71.817.4733,8%1,4% 966.405 13.01.00SEMOB 164.457.6009,0% 148.891.3408,0%-9,5% (15.566.260) 14.01.00SEME 401.219.94222,0% 422.900.99622,7%5,4% 21.681.054 15.01.00SEMUS 298.234.20016,4% 300.235.71416,1%0,7% 2.001.514 16.01.00SEMSE 118.269.5206,5% 119.091.5426,4%0,7% 822.022 17.01.00SEMCID 10.877.6000,6% 10.879.6130,6%0,0% 2.013 18.01.00SEMFA 37.984.0782,1% 31.658.6161,7%-16,7% (6.325.462) 19.01.00SEMAD 114.015.7006,3% 108.290.0175,8%-5,0% (5.725.683) 20.01.00PGM 10.266.1000,6% 8.278.4440,4%-19,4% (1.987.656) 21.01.00SEMC 17.093.6000,9% 17.153.7780,9%0,4% 60.178 22.01.00SEMMAM 41.861.5922,3% 41.964.6942,2%0,2% 103.102 23.01.00SETRAN 32.926.3001,8% 34.545.7561,9%4,9% 1.619.456 24.01.00CGM 1.950.2000,1% 1.402.8170,1%-28,1% (547.383) 25.01.00SEMESP 10.815.9000,6% 10.864.5730,6%0,5% 48.673 28.01.00SEHAB 53.945.3003,0% 54.183.4552,9%0,4% 238.155 29.01.00SEDEC 27.558.1001,5% 28.273.8981,5%2,6% 715.798 30.01.00EGM 61.419.1703,4% 82.404.5734,4%34,2% 20.985.403 31.01.00EES - CDV 10.040.0000,6% - 40.01.00SECOM 9.093.4000,5% 9.309.5600,5%2,4% 216.160 42.01.00SEMTTRE 32.119.8001,8% 34.615.1591,9%7,8% 2.495.359 43.01.00SEGES 6.748.0000,4% 5.715.3560,3%-15,3% (1.032.644) 44.01.00SEMSU 26.779.4001,5% 27.832.2331,5%3,9% 1.052.833 99.01.00RESERVA 10.0000,0% - -100,0% (10.000) TOTAL 1.820.606.500100,0% 1.867.035.400100,0%2,6% 46.428.900

9 DESPESA COM PESSOAL NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DESCRIÇÃOLOA 2014PLOA 20152015/2014 RECEITA CORRENTE 1.698.258.470 1.689.400.089 -0,5% (8.858.381) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (41.499.000) (42.298.100) 1,9% (799.100) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA (4.000.000) (4.734.000) 18,4% (734.000) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (114.371.000) (109.272.711) -4,5% RCL 1.538.388.470 1.533.095.278 -0,3% (5.293.192) DESPESA TOTAL COM PESSOAL (PMV E IPAMV)* 847.382.026 907.062.442 59.680.416 INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS 179.513.920 218.482.117 38.968.197 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 667.868.106 688.580.325 20.712.219 % D.P / RCL43,4%44,9%1,5% % D.P/ RCL – COM COMPLEMENTO AO IPAMV46,1%49,1%2,9%