Reunião Comitês de Facilitação e Avaliação março/09
REGRAS DE TRÂNSITO Sermos pontuais Sermos objetivos Sermos participativos, agregando novas idéias Evitar conversas paralelas Saber ouvir Respeitar os diversos pontos de vista Evitar o uso de celular Não fumar Para maior êxito e qualidade no resultado dos nossos trabalhos, precisamos colaborar no sentido de:
Melhorias dos materiais: unificação dos itens referentes ao cartão vermelho e verificação somente no 5º Senso; exclusão do relatório de oportunidades de melhoria; descrição das não conformidades e pontos forte em um único relatório; inclusão do mês de referência na Certificação da auditoria; inclusão do padrão da assinatura eletrônica para . Reciclagem para 2 multiplicadores de cada local. PLANEJAMENTO 2009 AÇÕES CONTEMPLADAS
Repasse da reciclagem a todos os multiplicadores – até 20/03. Reciclagem para 100% da força de trabalho – até 30/04. PLANEJAMENTO 2009 AÇÕES EM ANDAMENTO
PLANEJAMENTO 2009 PRÓXIMAS AÇÕES
PLANEJAMENTO 2009 AÇÕES PREVISTAS Treinamento do papel profissional para auditores. 1º Workshop de alinhamento dos gestores e auditores. Treinamento para novos auditores.
CRONOGRAMA AUDITORIA 2009
AUDITORES PARA AUXILIAR A ATUALIZAR A TABELA DE AL’S
AUDITORES PARA AUXILIAR A ATUALIZAR A TABELA DE AL’S
PENDÊNCIAS QUADRO DE AUDITORES Confirmar os nomes dos auditores Casa Verde M Boi Mirim Santana / Tucuruvi Confirmar os nomes dos 2 auditores para auxiliar na Tabela AL’s: Casa Verde Santana / Tucuruvi Regularizar as informações até 20/03 – sexta-feira.
Nº DE AUDITORES Abastecimento – 6 Butantã – 5 Campo Limpo – 8 Capela do Socorro – 13 Cidade Ademar – 6 Cidade Tiradentes – 5 Ermelino Matarazzo – 11 Freguesia / Brasilândia – 9 Itaim Paulista – 7 Itaquera - 8 Jabaquara – 6 Jaçanã / Tremembé – 5 Mooca – 10 Penha – 2 Perus – 9 Pinheiros – 11 Pirituba / Jaraguá – 10 Santo Amaro – 10 São Mateus – 3 São Miguel - 22
Nº DE AUDITORES Sé – 2 Secretaria – 10 SPUA – 6 Vila Maria / Vila Guilherme – 5 Vila Prudente / Sapopemba – 5 A CONFIRMAR: Casa Verde M Boi Mirim Santana / Tucuruvi
“Viver é mudar, e ser perfeito é ter mudado muitas vezes.“ John H Newman