Reunião Dirigentes RBMLQ-I Região Nordeste 08 de março de 2016 1.

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1 Reunião Dirigentes RBMLQ-I Região Nordeste 08 de março de 2016 1

2 Grande grupos de despesas DESPESA EXECUTADA 2014 DESPESA EXECUTADA 2015 VAR. % 2014 - 20152015 % DESPESA PACTUADA 2016 PESSOAL400.878.766356.019.203-11% 77,5% 332.545.326,00 CUSTEIO/ Correntes124.185.49993.805.960-24%20,4%107.093.134,23 INVESTIMENTO40.283.3079.324.225-77%2,0%19.950.104,29 TOTAL565.347.572459.149.388-19%100463.807.597 necessidade de revisão Necessidade de revisão do Plano de trabalho e Plano de aplicação 2

3 Base analítica da redução das despesas da RBMLQ –I em 2015 Exemplo 3

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5 UFFT_2014FT_2015Variação 2015/2014 AC 3026-4-13% AL 969822% AM 10780-27-25% AP 8749-38-44% BA 474371-103-22% CE 19319632% ES 92 00% GO 219156-63-29% MA 127105-22-17% MG 491461-30-6% MS 150109-41-27% MT 159118-41-26% PA 13514386% PB 11194-17-15% PE 259210-49-19% PI 8189810% PR 346197-149-43% RJ 368337-31-8% RN 929755% RO 34632985% RR 5241-11-21% RS 431349-82-19% SC 237207-30-13% SE 10210866% SP 1.104910-194-18% TO 8580-5-6% RBMLQ-I 5.6624.786-876-15% 5

6 reduzir os contratados, mantendo os da área finalística reduzir cargos comissionados, conforme ocorreu com o Governo Federal (ver caso a caso) reduzir os cedidos, mantendo os da área finalística (ver caso a caso) Grupo de despesa de pessoal: proposta para discussão 6

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8 Valores de despesa referente aos exercícios 2014 e 2015, consolidado RBMLQ-Inmetro. DS_SUBGRUPO20142015% 2015/2014 PESSOALEFETIVOS107.885.960,81105.245.006,01-2,40% TERCEIRIZADOS ATUANDO EM ATIVIDADES DE APOIO92.119.392,9664.178.853,13-30,30% EFETIVOS - PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO52.008.814,0457.093.977,569,80% OUTROS BENEFICIOS E AUXILIOS PARA SERVIDORES57.269.689,0151.435.546,05-10,20% OUTROS TERCEIRIZADOS29.528.488,3922.632.374,15-23,40% COMISSIONADOS14.309.874,2113.130.371,80-8,20% COMISSIONADOS - PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO11.676.044,1911.190.805,24-4,20% SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS8.528.044,967.746.900,17-9,20% TERCEIRIZADOS ATUANDO EM ATIVIDADES DE INFORMATICAS10.444.629,807.186.963,68-31,20% SERVIDORES CEDIDOS AO ORGAO DELEGADO - PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO4.428.376,804.394.139,59-0,80% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO4.844.157,234.244.368,49-12,40% SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS - PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO5.650.277,214.160.097,65-26,40% ESTAGIARIOS2.520.304,041.690.542,63-32,90% SERVIDORES CEDIDOS AO ORGAO DELEGADO1.629.215,261.220.773,96-25,10% MENOR APRENDIZ306.514,80342.837,0711,90% INDENIZACOES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS13.449,75104.782,97679,10% PENITENCIARIOS25.533,0720.863,61-18,30% 8

9 DS_SUBGRUPO20142015 % 2015/2014 Correntes/ Custeio LOCAÇÃO DE VEÍCULOS29.446.332,4924.714.092,73-16,10% SERVIÇOS DIVERSOS PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS8.222.565,3912.817.676,2955,90% DIÁRIAS TÉCNICAS25.477.892,0112.745.186,22-50,00% SERVICO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS7.206.315,057.869.264,069,20% COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES7.864.095,496.598.130,90-16,10% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS4.582.472,254.356.512,54-4,90% OUTRAS DESPESAS CORRENTES4.500.905,394.067.424,84-9,60% LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIPAMENTO4.868.725,083.820.053,67-21,50% FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS + CORREIOS3.640.473,703.570.316,35-1,90% ENERGIA ELÉTRICA2.149.724,752.963.618,5037,90% MATERIAL DE CONSUMO8.269.426,912.347.469,03-71,60% MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO3.026.690,281.334.114,76-55,90% PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIA CONTRATOS(PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, FLUVIAIS)3.484.126,301.111.289,89-68,10% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.416.554,88975.185,97-31,20% SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PRODUTOS JORNALÍSTICOS3.030.841,38948.615,35-68,70% DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS2.467.046,41832.372,40-66,30% TELEFONIA FIXA943.364,88745.449,98-21,00% ÁGUA, ESGOTO E GÁS761.824,43702.932,99-7,70% TELEFONIA CELULAR541.612,88482.566,77-10,90% SUPRIMENTOS DE FUNDOS921.578,05428.506,27-53,50% OUTROS VEICULOS127.060,87183.591,8844,50% EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS1.184.872,39128.573,69-89,10% 9

10 DS_SUBGRUPO20142015% 2015/2014 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA13.778.187,492.590.779,51-81,20% OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.948.651,572.435.879,63-38,30% OBRAS E INSTALAÇÕES10.539.549,261.843.234,57-82,50% AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS3.610.425,001.459.975,88-59,60% AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE TRABALHO4.786.494,47994.355,85-79,20% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS3.620.000,00 --100,00% 10

11 Evolução da Receita TOTAL da RBMLQ-I Período 2005 x 2018 Previsto reajuste da taxa de serviço (38,7%) metrológico que passou a vigorar em setembro, devido ao desempenho do jurídico que aumentou 14 % em relação a 2014 e a recobrança administrativa 11

12 Receita Classificada (receita que entrou no exercício do ano) 12