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PublicouIlda Covalski de Abreu Alterado mais de 8 anos atrás
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 BENTO GONÇALVES, 24 DE SETEMBRO DE 2009
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1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 PREMISSAS DO ORÇAMENTO PREMISSAS DO ORÇAMENTO 1.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.3 ESTRUTURANTES 4.4 CONSULTA POPULAR 4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 2.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO
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20072008LOA 2009PLOA 2010 Superávit Primário (R$ milhões) 9542.1511.9002.062 Superávit Primário (% do PIB RS) 0,54 %1,11 %0,86 %0,95% Despesa de Pessoal (% da RCL) 72,6 %66,065,8 %**62,2% Resultado Orçamentário (R$ milhões) - 874*443 * Não computando as seguintes receitas extraordinárias: R$ 1.287 milhões de alienação de ações do Banrisul e R$ 210 milhões de transferências extraordinárias da União; computando-as apura-se superávit de R$ 623 milhões. **Janeiro-Junho 2009 AJUSTE FISCAL Equilibrando as Contas Públicas
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1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.3 ESTRUTURANTES 4.4 CONSULTA POPULAR 4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO
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PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS Indicadores201020112012 Crescimento Real do PIB BR (% ano)4,55,0 Crescimento Real do PIB RS (% ano)(*)4,55,0 IPCA (variação % acumulada)4,5 (*) A expansão econômica não corresponde necessariamente a um aumento de arrecadação tributária, particularmente no RS.
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ORÇAMENTO 2010 PRINCIPAIS AGREGADOS DA RECEITA Agregados 2010Var.% ICMS 17.0187,5 IPVA 1.57020,3 Transferências da União 6.3877,8 Outras 2.75781,0 Total Receita (sem intra-orçamentária) 27.73212,8 Receita Corrente Líquida 19.7398,5
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ORÇAMENTO 2010 GRUPOS DE DESPESAS Grupo de Despesas 2010Var.% Pessoal (*) 12.2868,9% Outras Despesas Correntes 5.1464,9% Transferência aos Municípios 5.1798,6 % Investimentos 1.62428,6% Dívida 3.2986,7%** Transferências Intra-Orçamentárias 5.19929,2% Reserva de Contingência 199-13,4% Total Despesa (sem intra-orçamentária) 27.73212,8% *Cumprindo o disposto no art. 32 da LDO 2010 a expansão de pessoal é de 5,9%. ** Excluído o refinanciamento da dívida no valor de R$ 1.012 milhões da operação do Banco Mundial Em R$ milhões
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O MAIOR FRUTO DO AJUSTE: RETOMADA DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS, SEM DÉFICIT! A manutenção do equilíbrio das contas públicas em 2010 será acompanhada de uma gradual retomada dos investimentos, chegando a 8% da RCL, R$ 1,6 bi bilhão. Fontes: Balanço Geral do Estado 2003 – 2008
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1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.2 ESTRUTURANTES 4.3 CONSULTA POPULAR 4.4 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO
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RESUMO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2010
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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2010
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Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos
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Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos - Mapa REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO DAER
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Investimentos em Segurança Principais Projetos
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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA SEGURANÇA
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Investimentos em Saúde Principais Projetos
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Outras ações em Saúde (exceto investimentos)
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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA SAÚDE
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Investimentos em Educação Principais Projetos
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Outras ações em Educação (exceto investimentos)
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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO
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Investimentos em Habitação e Saneamento Principais Projetos
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INVESTIMENTO DOS ESTRUTURANTES
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INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS PLOA 2010 NOTA: Foram investidos R$ 372 milhões pelas Estatais até o 1º quadrimestre de 2009.
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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
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1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.2 ESTRUTURANTES 4.3 CONSULTA POPULAR 4.4 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO
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ORÇAMENTO 2010 COREDE SERRA
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, POPULAÇÃO, PIB COREDE SERRA
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Localização
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Distribuição da População
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Distribuição do PIB
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RECEITAS E DESPESAS DE ONDE VEM E PARA ONDE VAI O DINHEIRO
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Distribuição das Receitas e das Despesas Totais
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Receitas Correntes por município De onde vem o dinheiro
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Despesas Correntes por município Para onde vai o dinheiro
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Transferências Constitucionais e Legais por município Para onde vai o dinheiro
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De onde vem e para onde vai o dinheiro R$ 1,4 bilhões (7% do PIB do COREDE) em investimentos, serviços e transferências: - R$ 500 Milhões em pessoal; - R$ 500 Milhões em ICMS. R$ 2,5 bilhões (12,5% do PIB do COREDE) em tributos e impostos: - R$ 2,2 Bilhões em ICMS. Característica: o seu elevado desenvolvimento permite que contribua para o desenvolvimento de COREDEs menos desenvolvidos. Empregos na Administração Direta: 15.162 PIB per capita: R$ 23,5 mil (1º lugar no Estado) PIB total: R$ 19,9 Bilhões EntradaSaída
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INVESTIMENTOS
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PLOA 2010: Investimentos das Secretarias Total : R$ 47.691.696 Total regionalizado: R$ 17.607.288 Total não regionalizado: R$ 30.084.407 Fagundes Varela R$ 517.000 Bento Gonçalves R$ 5.261.003 Caxias do Sul R$ 4.789.492 Carlos Barbosa R$ 1.740.000 Boa Vista do Sul R$ 59.200 Guaporé R$ 1.453.600 Investimentos das Secretarias de Estado Farroupilha R$ 2.171.323 Garibaldi R$ 80.000 Montauri R$ 68.300 Nova Prata R$ 58.900 Paraí R$ 60.000 Protásio Alves R$ 8.700 São Jorge R$ 8.600 São Marcos R$ 120.000 Serafina Correa R$ 13.000 Veranópolis R$ 315.869 Vista Alegre do Prata R$ 882.000
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PLOA 2010: Investimentos das Secretarias da Educação, Saúde e Segurança Pública Total : R$ 30.333.318 Total Regionalizado: R$ 4.473.869 Total Não Regionalizado: R$ 25.859.449 Investimentos das Secretarias de Estado
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PLOA 2010: Investimentos em Infraestrutura Total exceto DAER : R$ 1.580.000 Investimentos das Secretarias de Estado
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PLOA 2010: Investimentos do DAER Total : R$ 12.764.800 Total Regionalizado: R$ 10.114.800 Total não regionalizado: R$ 2.650.000 Investimentos do DAER Fagundes Varela R$ 517.000 Bento Gonçalves R$ 3.672.700 Carlos Barbosa R$ 1.740.000 Boa Vista do Sul R$ 59.200 Guaporé R$ 1.373.600 Protásio Alves R$ 8.700 Montauri R$ 8.300 Farroupilha R$ 1.844.700 São Jorge R$ 8.600 Vista Alegre do Prata R$ 882.000
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Investimentos do DAER por Projeto
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PLOA 2010: Investimentos da Consulta Popular Total : R$ 6.393.318 Investimentos da Consulta Popular Bento Gonçalves R$ 410.500 Guaporé R$ 260.000 Farroupilha R$ 150.000 Montauri R$ 60.000 Nova Prata R$ 58.900 Paraí R$ 60.000 São Jorge R$ 90.000 Serafina Correa R$ 133.000 Veranópolis R$ 50.000 Caxias do Sul R$ 679.700 Nova Bassano R$ 90.000 São Marcos R$ 360.000 União da Serra R$ 90.000
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PLOA 2010: Investimento s dos Programas Estruturantes Total : R$ 46.358.856 Investimentos dos Programas Estruturantes Bento Gonçalves R$ 5.635.472 Fagundes Varela R$ 517.000 Farroupilha R$ 2.478.371 Montauri R$ 8.300 Protásio Alves R$ 8.700 São Jorge R$ 8.600 Caxias do Sul R$ 6.263.625 Vista Alegre do Prata R$ 882.000 Boa Vista do Sul R$ 59.200 Carlos Barbosa R$ 1.740.000 Flores da Cunha R$ 76.970 Garibaldi R$ 80.000 Guaporé R$ 1.530.806
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