Gestão Fiscal, Fevereiro/2016 DIEF CE Regime de Recolhimento Outros e EPP Simples Nacional.

Apresentação em tema: "Gestão Fiscal, Fevereiro/2016 DIEF CE Regime de Recolhimento Outros e EPP Simples Nacional."— Transcrição da apresentação:

1 Gestão Fiscal, Fevereiro/2016 DIEF CE Regime de Recolhimento Outros e EPP Simples Nacional

2 DESCRIÇÃO

3 DIEF-CE Regime de Recolhimento DESCRIÇÃO A estrutura do Layout da DIEF-CE é diferente para cada Regime de Recolhimento. No Logix era gerado o layout do Regime de Recolhimento Normal, foi preciso desenvolver os registros MES, VIC e alterar o DOC para os Regimes Outras e EPP - Simples Nacional. http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/download/dief/layout_dief60.pdf

4 DIEF-CE Regime de Recolhimento DESCRIÇÃO Estrutura do Arquivo para Empresas do Regime de Recolhimento {06} Outras Registro tipo EMPinicio de bloco Registro tipo CTD Registro tipo MES Registro tipo DOCinicio de bloco Registro tipo PAR Registro tipo TOTfim de bloco Registro tipo DCE Registro tipo VIC Registro tipo PRI Registro tipo FIMfim de bloco Estrutura do Arquivo para Empresas do Regime de Recolhimento {08} EPP - Simples Nacional Registro tipo EMPinicio de bloco Registro tipo CTD Registro tipo MES Registro tipo DOCinicio de bloco Registro tipo PAR Registro tipo TOTfim de bloco Registro tipo DCE Registro tipo VIC Registro tipo STB Registro tipo FIMfim de bloco No campo "Regime Recolhimento" da tela principal, incluir a opção "08 { EPP - Simples Nacional }".

5 DIEF-CE Regime de Recolhimento DESCRIÇÃO NºCampoConteúdoTamDecPosiçãoTipo 1 Texto fixo contendo 'MES'.3 13C 2CFOPCódigo Fiscal de da nota fiscal de saída 5 48N 3VrPrValor total dos itens132921N 4BClcPreencher com zeros1322234N 5IsenValor total de Isentas ou não Tributadas 1323547N 6OutrValor total de Outras1324860N 7VrDoValor total do documento fiscal1326173N Registros tipo MES Operações de Saída totalizado por CFOP.

6 DIEF-CE Regime de Recolhimento DESCRIÇÃO Registros tipo VIC Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados, lançados na guia de recolhimento (SUP8910). NºCampoConteúdoTamDecPosiçãoTipo 1 Texto fixo contendo 'VIC'3 13C 2CoCrCódigo do ICMS dos contribuintes credenciados conforme tabela 24. 1 - Valor do ICMS antecipado a recolher – 005 2 - Valor do ICMS Diferencial de Alíquota a recolher – 003 3 - Valor do ICMS Substituição Tributária nas entradas a recolher - 001 2 46N 3VrCrValor do código do ICMS a recolher, que é o valor do recolhimento da SUP8910 conforme obrigação a recolher do quadro acima 132618N O Registro DOC, PAR e TOT já existem, porém serão modificados para que gere somente as informações de documentos fiscais de entrada para o regime Outras e EPP - Simples Nacional

7 PROCEDIMENTOS

8 DIEF-CE Regime de Recolhimento 1.Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída). 2.Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos) para geração do registro VIC. 3.Executar o OBF1315 (Gerar arquivo DIEF-CE), incluir os registros desejados no menu do programa, e gerar o arquivo para o período desejado. PROCEDIMENTOS

9 IMPLANTAÇÃO

10 Liberação Update: 02-2016 (12.1.10) Download: 07/04/2016 Documento Técnico: PCREQ-7620: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224120214http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224120214 PCREQ-9794: http://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_Gera_Lote_GIA_RShttp://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_Gera_Lote_GIA_RS PCREQ-9796: http://tdn.totvs.com/display/LLOG/ER_PCREQ-9796_GIA_ST_DIFALhttp://tdn.totvs.com/display/LLOG/ER_PCREQ-9796_GIA_ST_DIFAL PCREQ-9806: http://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_DIEF_CE_Regime_Recolh_Outros_EPPhttp://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_DIEF_CE_Regime_Recolh_Outros_EPP

11 Obrigado ;) Patricia Moreira Librelato