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12ª Reunião do Comitê Gestor da Rede PNAFM Campo Grande / MS – 01 e 02.06.2016
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............................ PONTOS DE AUDITORIA Avaliação dos Resultados/Gerenciamento do Projeto: a.Baixa Execução Física e Financeira; a.Relatórios de Monitoramento não refletem a real execução dos projetos (SEEMP e SIGFIN);
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............................ Aquisição de Bens, Obras e Serviços/Contratações: a.Licitações: Ausência de pesquisas de preços e outras falhas nos processos licitatórios, tais como exigências restritivas à competição; b.Pagamentos por serviços e materiais sem respaldo contratual; c.Ausência de Fiscal de Contrato; d.Atrasos na execução das obras; e.Fragilidades no acompanhamento de contratos de consultoria, resultando em pagamentos indevidos; f.Na aquisição de sistemas informatizados é importante contratar a transferência de tecnologia para que a prefeitura não se torne dependente das empresas PONTOS DE AUDITORIA
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............................ Controles Patrimoniais: a.Falta de gestão e controle dos bens adquiridos com recursos do projeto; b.Ausência de Termo de Responsabilidade dos bens adquiridos; PONTOS DE AUDITORIA
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Obrigado, Luiz Palmeira Coordenador-Geral de Programas e Projetos de Cooperação COOPE/SGE/SE/MF luiz.palmeira@fazenda.gov.br (61) 3412-2492
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