EFD – SPED FISCAL 1. Objetivos: O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado mensalmente por alguns estabelecimentos. Esse arquivo deve.

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1 EFD – SPED FISCAL 1

2 Objetivos: O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado mensalmente por alguns estabelecimentos. Esse arquivo deve conter dados das notas fiscais de entrada e saída, inventário (estoque), informações de cartões de crédito/ débito e informações dos cupons fiscais emitidos pelo ECF do estabelecimento. 2

3 3 Para que essas informações estejam corretas, no momento que o arquivo for gerado, é preciso cadastrar dados do contabilista, cadastrar corretamente o fornecedor, cadastrar os cartões utilizados no estabelecimento e cadastrar os dados das notas de entrada e saída corretamente. O texto explica como gerar o arquivo Sped Fiscal.

4 Abra o módulo Retaguarda do sistema. Como cadastrar os dados do contador da empresa 4

5 Abra o menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Empresa. 5

6 Informe a empresa que está cadastrada no sistema. Clique sobre o botão Alterar. 6

7 Na tela Cadastro de empresa, na aba Dados do Contabilista, todos os dados do contador da empresa devem estar preenchidos. 7

8 Abra o módulo Compras do sistema. 8 Como cadastrar as operadoras de cartão como fornecedoras

9 Abra o menu Fornecedor e clique para abrir a tela Cadastro de Fornecedor. 9

10 Todas as operadoras de cartão que o estabelecimento trabalha devem ser cadastradas como fornecedoras. Todos os itens da tela devem ser informados para que os arquivos sejam gerados corretamente. 10

11 No módulo Financeiro do sistema, abra o menu Cartão de Crédito e abra A tela Cadastro de Cartão. 11

12 Na tela cadastro de cartão, vincule o tipo de cartão ao fornecedor cadastrado (operadora do cartão). 12

13 13 Como gerar o arquivo EFD – Sped Fiscal Abra o módulo fiscal do sistema.

14 14 Clique sobre o menu Arquivos Fiscais e abra a tela Gerar Arquivo EFD (Sped Fiscal).

15 15 Há duas opções para gerar o Sped Fiscal: Perfil A (mais detalhado) ou Perfil B (menos detalhado). Converse com o seu contador para que ele indique o perfil mais adequado.

16 16 No exemplo será gerado um arquivo no perfil A. Selecione o mês e ano. Clique no botão Gerar.

17 17 Será gerado um resumo dos documentos fiscais. Observe se todas as observações estão assinaladas com OK. Caso contenha algum aviso de erro é preciso corrigi-lo.

18 18 Na aba Inventário, informe a data (último dia do mês em que está sendo gerado o Sped). Clique sobre o botão Gerar.

19 19 Na aba Cartões de Crédito, informe o fornecedor do cartão, digite os valores vendidos no cartão e clique em Adicionar. Informe todos os cartões utilizados no estabelecimento.

20 20 Na aba Cupons Fiscais, clique nos três pontinhos (...) e selecione o caminho do arquivo RFD.

21 21 Clique no botão Adicionar. Clique no botão Gerar. O arquivo RFD (cupons fiscais) será gerado.

22 22

23 23 Clique novamente no botão Gerar caso tenha corrigido algum erro existente nos arquivos fiscais.

24 24 Clique sobre o botão Validar. Caso o sistema informe algum erro nos arquivos é preciso corrigi-los.

25 25 Após a validação do processo, clique sobre o botão Exportar.