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FOLHA DE PAGAMENTO
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Lista OB
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Registro das Despesas
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Registro das Deduções
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Tipos de Dedução INSS PSSS IRFF PSCP – C – Contribuições a Recuperar INCP C – Contribuições a Recuperar IRCP C – IR a Compensar SALF – C – Salário Família SALM – C – Salário Maternidade OCFP – C – Compensação Folha de Pg.
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PSSS Procedimentos para Recolhimento de Encargos Patronais para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público para o Exercício de 2006. MENSAGENS: 2006/ 2006/ MACROFUNÇÃO SIAFI:
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1 – Emitir empenho na modalidade “91”, na natureza de despesa – Contribuições Patronais, informando como favorecido do empenho a unidade gestora (STN/COFIN) Gestão 0001(Tesouro).
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2 – Apropriar o encargo patronal utilizando a situação CPR “E25” – Despesas com encargos sociais, documento “DE” – Doc. Recolhimento encargos patronais e a dedução “PSSP” – Encargo patronal para o plano de seguridade social do servidor público, informando como credor a unidade gestora e no domicílio bancário do credor a conta única.
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3 – Na trasação >CONFLUXO, Realizar o documento “DE” gerado no passo 2, utilizando a opção “R”.
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4 – Emitir NL com o evento “58
4 – Emitir NL com o evento “ ” para transferência da obrigação da conta contabil “ – PSSS Contribuição s/ vencimentos e vantagens” para a conta contabil “ – Recursos da GRU”;
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5 – Emitir a GRU com o código de recolhimento , utilizando recurso tipo “1- Cota do exercio” ou recurso tipo “3 – Limite de vinculação de pagamento, vinculação 306.
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INSS PATRONAL
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Procedimentos para o recolhimento do INSS Patronal, referente à folha de pessoal do regime “CLT” ou quanto às contratações de pessoa física sem vinculo, que corresponde a 20% do valor bruto do pagamento Contribuições Previdenciarias – (CLT”) Contribuições Previdenciarias – (PF).
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1 – Emitir empenho na modalidade “91”, na natureza de despesa – Contribuições Patronais, informando como favorecido do empenho a unidade gestora /57202.
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2 – Apropriar o Encargo Patronal no CPR utilizando documento “FP” – Folha de Pagamento, situação “E25” – Despesas com encargos sociais, e a dedução “INSP” – Desp. c/Encargos Sociais INSS Patronal informando como credor a própria UG.
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3 – Na transação >CONFLUXO, Realizar o documento “FP” gerado no 2 passo utilizando a opção “R”.
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