Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça

Apresentação em tema: "Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça"— Transcrição da apresentação:

1 Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça
CONGRESSO Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça Otimização de Custos na Petrobras / E&P 28 de Setembro de 2007

2 Otimização de Custos no E&P
Objetivo: Implementar um processo sistemático de otimização de custos no E&P, sustentado pela melhoria de processos. Meta: Custo de extração (CE) menor ou igual a 6,11 US$/boe, até 2011, ou seja, uma otimização de 7% em relação ao realizado em 2006. Brent $24,98 $28,84 $38,21 $54,46 $65,14 $65,80 $55,00 $50,00 $45,00 $35,00 9% *** Fonte : Plano Estratégico 2008/2012 * CE Base 2006 ** CE Previsto 2007 CE (US$/boe) * ** 4% -3% - 6% - 7% D E S A F I O Base 2006 1% META 2011 6,11 US$/boe ***

3 Processos – Processos de Produção nas UNs-SSE E&P-SSE (custos realizados em 2006)
UN-BS UN-ES UN-RIO UN-BC E&P-SSE

4 por otimização de custos
Premissa Básica QUANTIDADE PROCESSO VISÃO INSUMOS PRODUTOS CUSTO QUALIDADE AÇÕES DE CURTO PRAZO Demanda Gerencial por otimização de custos Melhoria dos Processos Otimização de Custo ESTRATÉGIA Gestão de processos AÇÕES DE LONGO PRAZO Processos de Produção FOCO Serviços Processos de Suporte Outros

5 Visão de Processos (Custos Realizados 2006)
MONITORAMENTO / CONTROLE DOS CUSTOS Otimização de Custos no E&P ENGP 28% Programa de Otimização E&P-NNE 73% Programa de Otimização E&P-SSE 73% Melhoria de Eficiência nos Processos de PRODUÇÃO 26% 47% Melhoria de Eficiência nos Proc. SERVIÇOS / E&P-SERV 23% 0,2% 23 % Melhoria de Eficiência nos Proc. SERVIÇOS / OUTROS 2% 3% 5%

6 Modelo de Governança Processo
Comitê de Gestão E&P e Sede Ciclo Anual para Otimização de Custos e Melhorias em Processos Comitê de Gestão E&P Sede Referenciais de Comparação Definição de Metas Estabelecimento de Planos de Melhoria Aprovação dos Planos Avaliação e Acomp.dos Resultados RAC Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 Revisões dos Planos 9 RACs Trimestrais 8.1 Identificação de Desvios e Oportunid. Melhorias RACs Mensais 8.0 Implementação dos Planos Áreas Operacionais Sede e Áreas Operacionais PREMISSAS : O plano/meta somente poderá ser alterado após a reunião do final do ciclo (anual). Ações e acompanhamentos consolidados numa ferramenta única, evitando retrabalhos e redundâncias, integrando todas as inciativas de melhorias de custos/processos numa única Inciativa Estratégica. Participação da ENGP nas ações de melhorias dos processos. Definir um gerente como responsável pelas ações do plano na área alvo de melhoria. Foco das ações na otimização de custos e melhorias de processos. Acompanhamento / Diagnóstico Anual. Os planos de ação deverão contemplar ações de curto prazo (1 ano) e de longo prazo, de forma a atender as metas de redução de custos até 2011.

7 Modelo de Governança Linha do Tempo
2006 Ciclo 1 Uma vez a cada ano serão realizadas RAC’s para avaliação e redefinição de metas por processo de produção, objetivando a redução anual dos CE’s de cada UN. CE 6,59 Ciclo 2 2007 2008 Referenciais de Comparação Definição de Metas Estabelecimento de Planos de Melhoria Aprovação dos Planos Avaliação e Acomp.dos Resultados RAC Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 Revisões dos Planos 9 RACs Trimestrais 8.1 Identificação de Desvios e Oportunid. Melhorias RACs Mensais 8.0 Implementação dos Planos Ciclo 3 CE 6,88 2009 CE 6,63 + 4% Ciclo 4 + 1% CE 6, 39 2010 - 3% Ciclo 5 CE 6,18 2011 Em cada ciclo, os CE’s serão comparados às suas metas: Totais do E&P Regionais SSE e NNE Por UN Por US Processos de Produção Por Outros órgãos - 6% CE 6,11 - 7%

8 UNs SSE, UNs NNE e USs SERV Coordenação Local nas UNs
Modelo de Governança Fluxo de Informações e Ciclo de Reuniões Comitê de Gestão do E&P RAC Anual Analisa os resultados das Otimizações de Custos e dos Planos de Melhorias em Processos. Diretor de E&P E&P – GE’s Promover a Divulgação da Iniciativa Define Metas e Aprova os Planos de Otimização RACs Trimestrais Sede Identifica os Desvios (gap’s) nos processos com relação aos Referenciais de Comparação (benchmarking) GE’s das Áreas e GG´s das Unidades Acompanha os resultados das Otimizações de Custos e dos Planos de Melhorias em Processos Definição dos Referenciais de Comparação (benchmarking) Áreas Operacionais : UNs SSE, UNs NNE e USs SERV Coordenação Local nas UNs Reuniões Mensais Identifica oportunidades, estabelece, implementa e atualiza os planos de melhorias Acompanhamento e Revisão dos Planos Comitês de Gestão das Unidades. Acompanhamento das Oficinas Temáticas Discutir Logistica Implementação das Oficinas Implementação de Ações de Otimização

9 Estrutura Analítica da Iniciativa
Atividades CORPORATIVAS Atividades das UN’s e US’s OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS 1 2 3 4 PLANEJAMENTO DA INICIATIVA SISTEMATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIRETRIZES CORPORATIVAS PLANOS DE OTIMIZAÇÃO CORP CORP 1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 Estruturar a Iniciativa Identificar a Sit. Atual Melhoria Apropriação Custos E&P Subprograma SERV Subprograma SSE Subprograma NNE Subprograma ENGP 2.2 1.2 CORP/EGP 4.4.1 3.2 4.1.1 4.2.1 4.3.1 Implementar a Governança Reavaliar Diretrizes CORPORATIVAS para cada Ciclo US - TA UN - BC UN - BA Melhorar Eficiência IEP e IUGA Subprograma Ciclo-1 Diretrizes Corporativ. 4.1.2 4.2.2 4.3.2 US - CONT UN - BS UN - BSOL 2.3 CORP/ENGP PMG, DEEC 3.3 4.1.3 4.2.3 4.3.3 Implementar o Plano de Comunicação US - SS UN - ES UN - RNCE Ciclos Subseqüentes Diretrizes Corporativ. 4.1.4 4.2.4 4.3.4 2.4 US - SAE UN - RIO UN - SEAL Ferramentas CORP/ENGP PMG, DEEC 4.1.5 2.5 US - PO 4.1.6 Prestar Contas da Otimização Custos US - SUB 4.1.7 US - AP

10 OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS Atividades CORPORATIVAS 1 2 3 4 Atividades das UN’s e US’s PLANEJAMENTO DA INICIATIVA SISTEMATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIRETRIZES CORPORATIVAS PLANOS DE OTIMIZAÇÃO CORP Formalizar a IE, divulgando Metas (DIP Comitê Gestão) Mapear iniciativas existentes Identificar histórico de resultados Comunicar Diretrizes CORPORATIVAS para cada Ciclo Desenvoler e Implantar o “Portal de Otimização de Custos” Disponibilizar Sistema de Acompanham (PME) às UNs, USs e ENGP 2.4.1 2.4.2 Reavaliar Diretrizes CORPORATIVAS para cada Ciclo 2.2 Realização de eventos divulgando a IE Cadastrar a IE no PME Prestar Contas ao GG da Unidade (RAC 2) Analisar a Evolução dos Indicadores e ACS Prestar Contas ao GE e ao Diretor (RAC 1) Atualizar mensalmente o “Portal de Otimização de Custos” 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 Prestar Contas da Otimização Custos 2.5 Ferramentas 2.4 Implementar o Plano de Comunicação 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Identificar a Sit. Atual 2.1 CORP OCs p/ Serviços FORA do E&P (UNs NNE) 3.2.9 S1 S2 SN Melhoria Apropriação Custos E&P OCs p/Logístic.Transp. Pessoas e Cargas (US-TA, UNs, USs) OCs p/ Manut.Poços (US-PO, ENGP, UNs) OCs p/ Política Contrat. (CORP/CBS) OCs p/ Política de Estoques (CORP/CBS) OCs p/ Manut.Equipam. Paradas Programadas (UNs, USs e ENGP) CORP/EGP OCs p/ Políticas de RH (CORP-RH) Ciclos Subseqüentes Diretrizes Corporativ. 3.1 3.3 PMG, DEEC CORP/ENGP OCs p/ Políticas em Práticas ADMINISTR. 3.2.7 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.8 Gerar Diretrizes (CORP e ENGP) Criar Plano Validado Gerar Diagnóstico Verific./Integrando diretrizes corporat. Resgatar Diretrizes de Otimização de Custos existentes Subprograma Ciclo-1 Diretrizes Corporativ. 3.2 Otimização de Custos para Políticas de SMS 3.2.1 1.1 4.1 4.2 4.3 4.4 Estruturar a Iniciativa Subprograma SERV Subprograma SSE Subprograma NNE Subprograma ENGP Alinhar c/Oportun. Melhoria das demais Áreas P1 P2 PN Divulgar Meta da US-TA Gerar Diagnóstico Oportun. Melhoria Validar Carteira c/ GE do E&P-SERV Implantar e Acompanhar os Projetos Analisar a Efetividade Atualização da Carteira do SERV Definir Equipes (IEs locais, SSE, NNE, ENGP) Mapear IEs Locais e Corp. associadas Desdobrar meta US p/ IEs locais Verific. / Integr. Diretrizes CORP Gerar Carteira de Projetos Otimizaç. Integrar Iniciativas Divulgar Meta da UN-BC Validar Carteira c/ GE do E&P-SSE Atualização da Carteira do SSE Definir Equipes (IEs locais, SSE, ENGP) Desdobrar meta UN p/ IEs locais Divulgar Meta da UN-BA Validar Carteira c/ GE do E&P-NNE Atualização da Carteira do NNE Definir Equipes (IEs locais, NNE, ENGP) UN - BA UN - BC 4.3.1 4.2.1 4.1.1 US - TA Levantar oportunid. melhorias nas UNs Identificar Tecnolog.Aplicáveis P1 P2 PN Validar Carteira c/ GE do E&P-ENGP Implantar e Acompanhar os Projetos Analisar a Efetividade Atualização da Carteira da ENGP Melhorar Eficiência IEP e IUGA Gerar Carteira de Projetos Otimização 4.4.1 Definição do Objetivo da Iniciativa Estratég. Estruturar a EAP (definição do escopo) Plano de Trabalho e Principais Marcos Estrutura Organizac. com Papéis e Responsabilidades Modelo de Governança Ciclo de Reuniões e Eventos ACS - Atividades Críticas de Sucesso Elaborar o Documento Bases da IE Desdobrar Meta 2011 CUSTO / EFICIÊNCIA p/ UNs, USs e ENGP Elaborar o Plano de Comunicação da IE Emitir DIP divulgação documento Bases IE 1.2 Implementar a Governança 4.1.2 4.2.2 4.3.2 US - CONT UN - BS UN - BSOL 4.1.3 4.2.3 4.3.3 US - SS UN - ES UN - RNCE 4.1.4 4.2.4 4.3.4 US - SAE UN - RIO UN - SEAL 4.1.5 US - PO 4.1.6 US - SUB 4.1.7 US - AP

11 Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça
Plinio César de Mello (021) FIM