PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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1 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO IFSP PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2 TÓPICOS Atendimento Personal;
Cadastro do detalhamento do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) no SIMEC; Comparativo: Matriz CONIF 2016 x 2017; Novo limite 2017 para os câmpus e reitoria, ação 20RL; Apoio a alimentação escolar, recursos do PNAE.

3 Atendimento Personal Critérios adotados para os limites da elaboração do detalhamento do PLOA 2017; Orientação para inclusão da alimentação escolar; Detalhamento consolidado.

4 Detalhamento Consolidado
Sigla Município Custeio Capital Total ARQ ARARAQUARA ,75 ,00 ,75 AVR AVARE ,37 ,79 ,16 BRA BRAGANÇA PAULISTA ,41 ,00 ,41 BRI BIRIGUI ,14 0,00 BRT BARRETOS ,81 75.000,00 ,81 BTV BOITUVA ,60 80.000,00 ,60 CAR CARAGUATATUBA ,95 ,65 ,60 CBT CUBATÃO ,00 ,00 ,00 CJO CAMPOS DO JORDÃO ,68 ,00 ,68 CMP CAMPINAS ,90 ,98 ,88 CPV CAPIVARI ,52 ,80 ,32 CTD CATANDUVA ,65 12.000,00 ,65 GRU GUARULHOS ,80 ,00 ,80 HTO HORTOLANDIA ,51 ,00 ,51 IST ILHA SOLTEIRA ,00 ,00 ,00 ITP ITAPETININGA ,62 80.771,71 ,33 JCR JACAREÍ ,68 28.775,12 ,80 JND JUNDIAÍ ,00 ,00 ,00 MTO MATÃO ,50 ,00 ,50

5 Detalhamento Consolidado
Sigla Município Custeio Capital Total PEP PRESIDENTE EPITÁCIO ,78 ,48 ,26 PRC PIRACICABA ,42 49.458,22 ,64 RGT REGISTRO ,74 0,00 SBV SÃO JOÃO DA BOA VISTA ,60 ,00 ,60 SCL SÃO CARLOS ,60 ,00 SJC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,94 ,76 ,70 SLT SALTO ,41 62.359,99 ,40 SOR SOROCABA ,62 ,18 ,80 SPO SÃO PAULO ,49 ,00 ,49 SRQ SÃO ROQUE ,63 ,33 ,96 SRT SERTÃOZINHO ,33 ,38 ,71 SZN SUZANO ,80 7.723,78 ,58 TUP TUPÃ ,00 ,00 ,00 VTP VOTUPORANGA ,45 PTB PIRITUBA ITQ ITAQUAQUECETUBA LMR LIMEIRA MCC MOCOCA PSG PIRASSUNUNGA

6 Detalhamento Consolidado
Sigla Descrição Custeio Capital Total GAB GABINETE ,00  0,00 PRA PRÓ-REITORIA DE ADMINSTRAÇÃO ,00 ,00 ,00 PRD PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ,00 ,00 ,00 PRD-DGP PRD – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ,00 PRE PRÓ-REITORIA DE ENSINO ,37 0,00 PRE-EAD PRE – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ,51 ,00 ,51 PRP PRÓ-REITORIA DE PESQUISA ,77 ,00 ,77 PRX PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO ,99 70.000,00 ,99 RET-DIE RET – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO ,12 76.000,00 ,12

7 Detalhamento Consolidado
RESUMO Sigla Descrição Custeio Capital Total CP/AV CÂMPUS/AVANÇADOS ,70 ,17 ,87 RET REITORIA ,76 ,00 ,76 TOTAL ,46 ,17 ,63 Valores referentes apenas a ação 20RL

8 Cadastro do detalhamento do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) no SIMEC
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FONTE DO TESOURO Assistência Estudantil CONIF (2994) ,00 Expansão e Reestruturação – Investimento (20RG) ,00 Matriz CONIF (20RL, 4572, 4641, 216H, 00PW e 00OQ) ,00 TOTAL ,00 20RL – Funcionamento das Instituições EPT 4572 – Capacitação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública 216H – Ajuda de Custo e Auxílio Moradia 00PW – Contribuições a Entidades Nacionais 00OQ – Contribuições a Organismos Internacionais

9 RESUMO – Ação 20RL – Detalhamento Consolidado
Cadastro do detalhamento do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) no SIMEC RESUMO – Ação 20RL – Detalhamento Consolidado Sigla Descrição Custeio Capital Total CP/AV CÂMPUS/AVANÇADOS ,70 ,17 ,87 RET REITORIA ,76 ,00 ,76 TOTAL ,46 ,17 ,63 AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FONTE DO TESOURO Assistência Estudantil CONIF (2994) ,00 Expansão e Reestruturação – Investimento (20RG) ,00 Matriz CONIF (20RL, 4572, 4641, 216H, 00PW e 00OQ) ,00 TOTAL ,00

10 Comparativo matriz CONIF 2016 x 2017
Situação 1: Período de cadastro do detalhamento do orçamento; Situação 2: Incremento de 7,2% para o PLOA 2017, após reunião com reitores. Valor total de R$ ,11. Obs.: Valores sem dedução para ações sistêmicas.

11 Comparativo matriz CONIF 2016 x 2017
Sigla Município 2016 2017 Variação % PLOA 2017 ARQ ARARAQUARA ,94 ,40 -28,72 ,49 -23,59 AVR AVARE ,70 ,73 -5,67 ,79 1,12 BRA BRAGANÇA PAULISTA ,01 ,39 -40,26 ,40 -35,96 BRI BIRIGUI ,42 -19,69 -13,91 BRT BARRETOS ,77 ,68 -19,29 ,80 -13,48 BTV BOITUVA ,51 ,59 -29,12 ,51 -24,01 CAR CARAGUATATUBA ,61 -23,54 ,19 -18,04 CBT CUBATÃO ,55 ,84 -18,46 ,58 -12,59 CJO CAMPOS DO JORDÃO -29,98 -24,94 CMP CAMPINAS ,10 ,04 -33,61 ,58 -28,83 CPV CAPIVARI ,19 -19,43 -13,63 CTD CATANDUVA ,56 ,80 -27,12 ,32 -21,87 GRU GUARULHOS ,93 ,57 -17,41 ,29 -11,46 HTO HORTOLANDIA ,23 -17,06 -11,09 IST ILHA SOLTEIRA ,21 ,62 21,91 ,30 30,69 ITP ITAPETININGA ,91 -32,78 -27,94 JCR JACAREÍ ,25 ,25 -34,58 ,68 -29,87 JND JUNDIAÍ ,76 ,16 -37,62 ,17 -33,13 MTO MATÃO ,37 -11,83 -5,48

12 Comparativo matriz CONIF 2016 x 2017
Sigla Município 2016 2017 Variação % PLOA 2017 PEP PRESIDENTE EPITÁCIO ,43 ,61 -21,97 ,25 -16,35 PRC PIRACICABA ,80 ,40 -25,06 ,49 -19,66 RGT REGISTRO ,42 ,22 -37,61 ,93 -33,12 SBV SÃO JOÃO DA BOA VISTA ,51 ,17 -8,97 ,73 -2,42 SCL SÃO CARLOS ,13 -19,62 ,07 -13,84 SJC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,37 ,39 -31,01 ,63 -26,04 SLT SALTO ,75 ,34 -27,36 ,17 -22,13 SOR SOROCABA ,00 ,94 25,99 ,13 35,06 SPO SÃO PAULO ,91 ,63 -29,14 ,32 -24,04 SRQ SÃO ROQUE ,45 ,27 -38,76 ,68 -34,35 SRT SERTÃOZINHO ,14 ,34 -19,28 ,65 -13,47 SZN SUZANO ,98 -19,15 -13,33 TUP TUPÃ 0,00 ,64 ,36 VTP VOTUPORANGA ,82 ,32 -2,23 ,65 4,81 PTB PIRITUBA ,84 ,95 ITQ ITAQUAQUECETUBA ,07 ,42 LMR LIMEIRA ,00 ,74 21,59 ,27 30,34 MCC MOCOCA PSG PIRASSUNUNGA ,00 ,97 21,79 ,54 30,56

13 Novo limite 2017 – Câmpus e Reitoria
Novo limite Câmpus: Valor da matriz CONIF deduzido 12,7% para ações sistêmicas. Dedução total de R$ ,34; Novo limite 2017 – Reitoria: Valor proposto com dedução de 50%, (exceto gabinete). Dedução total de R$ ,38; Câmpus e Reitoria: Ajustar o detalhamento para 2017 conforme novo limite.

14 Novo limite 2017 - Câmpus Sigla Município Limite inicial
Proposta inicial Novo limite Variação % ARQ ARARAQUARA ,75 ,43 -16,61 AVR AVARE ,16 ,04 10,35 BRA BRAGANÇA PAULISTA ,41 ,03 -30,12 BRI BIRIGUI ,53 ,14 -6,05 BRT BARRETOS ,81 ,57 -5,58 BTV BOITUVA ,60 ,60 ,26 -17,08 CAR CARAGUATATUBA ,00 -10,56 CBT CUBATÃO ,44 ,00 ,01 -4,61 CJO CAMPOS DO JORDÃO ,68 ,68 -18,09 CMP CAMPINAS ,88 ,92 -22,33 CPV CAPIVARI ,75 ,32 -5,75 CTD CATANDUVA ,65 ,99 -14,74 GRU GUARULHOS ,74 ,80 ,42 -3,38 HTO HORTOLANDIA ,99 ,51 -2,98 IST ILHA SOLTEIRA ,00 ,03 -27,98 ITP ITAPETININGA ,33 -21,37 JCR JACAREÍ ,80 ,26 -23,47 JND JUNDIAÍ ,00 ,51 -27,02 MTO MATÃO ,50 2,49

15 Novo limite 2017 - Câmpus Sigla Município Limite inicial
Proposta inicial Novo limite Variação % PEP PRESIDENTE EPITÁCIO ,14 ,26 ,99 -8,72 PRC PIRACICABA ,64 ,43 -12,33 RGT REGISTRO ,13 ,74 ,53 -27,01 SBV SÃO JOÃO DA BOA VISTA ,60 ,35 6,49 SCL SÃO CARLOS ,88 -5,97 SJC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,25 ,70 ,42 -34,34 SLT SALTO ,40 ,03 -15,03 SOR SOROCABA ,45 ,80 ,49 41,42 SPO SÃO PAULO ,49 ,49 ,83 -3,50 SRQ SÃO ROQUE ,96 ,83 -28,36 SRT SERTÃOZINHO ,71 ,71 ,93 -5,57 SZN SUZANO ,58 ,58 -5,42 TUP TUPÃ ,00 ,00 ,27 -28,58 VTP VOTUPORANGA ,45 ,59 14,38 PTB PIRITUBA 0,00 ,14 ITQ ITAQUAQUECETUBA ,26 LMR LIMEIRA MCC MOCOCA PSG PIRASSUNUNGA

16 Novo limite 2017 - Reitoria Sigla Descrição Limite inicial
Proposta inicial Novo Limite Variação % GAB GABINETE ,00 0,00 PRA PRÓ-REITORIA DE ADMINSTRAÇÃO ,00 ,00 -50,00 PRD PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ,00 ,00 PRD-DGP PRD – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ,00 ,00 PRE PRÓ-REITORIA DE ENSINO ,37 ,19 PRE-EAD PRE – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ,51 ,26 PRP PRÓ-REITORIA DE PESQUISA ,77 ,39 PRX PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO ,99 ,00 RET-DIE RET – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO ,12 99.382,56

17 Novo limite 2017 – Câmpus e Reitoria
RESUMO Sigla Descrição Total CP/AV CÂMPUS/AVANÇADOS ,43 RET REITORIA ,38 TOTAL ,81 Valores referentes apenas a ação 20RL

18 Apoio a alimentação escolar – recursos do PNAE
O Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE; Em 2016 foi descentralizado R$ ,00 para o ensino médio e R$ ,00 para o EJA. Total de R$ ,00; Expectativa para 2017 é de alteração mínima nos valores.

19 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA Ens. médio 227 13.620,00 AVARE 35456412
UF Município Cod. Escola Nome Escola Programa Qtde Alunos Valor Previsto SP ARARAQUARA IFSP - CAMPUS ARARAQUARA Ens. médio 227 13.620,00 AVARE IFSP - CAMPUS AVARE 316 43.740,00 BARRETOS IFSP - CAMPUS BARRETOS 330 36.180,00 BIRIGUI IFSP - CAMPUS BIRIGUI 208 12.480,00 BOITUVA IFSP - CAMPUS BOITUVA 199 17.540,00 BRAGANCA PAULISTA IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 246 39.960,00 CAMPOS DO JORDAO IFSP - CAMPUS CAMPOS JORDAO 195 11.700,00 CAPIVARI IFSP - CAMPUS CAPIVARI 220 23.840,00 CARAGUATATUBA IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 478 28.680,00 CATANDUVA IFSP - CAMPUS CATANDUVA 263 15.780,00 CUBATAO IFSP - CAMPUS CUBATAO EJA 52 3.120,00 544 32.640,00 GUARULHOS IFSP - CAMPUS GUARULHOS 318 19.080,00 HORTOLANDIA IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA ITAPETININGA IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 568 34.080,00 JACAREI IFSP - CAMPUS JACAREI 128 7.680,00 JUNDIAI IFSP - CAMPUS AVANCADO JUNDIAI 72 4.320,00 PIRACICABA IFSP - CAMPUS PIRACICABA 61 3.660,00 PRESIDENTE EPITACIO IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 655 50.640,00 REGISTRO IFSP - CAMPUS REGISTRO 474 28.440,00 SALTO IFSP - CAMPUS SALTO 486 71.440,00 SAO CARLOS IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 33 1.980,00 SAO JOAO DA BOA VISTA IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 540 32.400,00 SAO JOSE DOS CAMPOS IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 437 26.220,00 SAO PAULO IFSP - CAMPUS SAO PAULO 74 4.440,00 1.353 ,00 SAO ROQUE IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 164 9.840,00 SERTAOZINHO IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 313 18.780,00 SOROCABA IFSP - CAMPUS SOROCABA 42 2.520,00 SUZANO IFSP - CAMPUS SUZANO 298 17.880,00 VOTUPORANGA IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 504 30.240,00

20 Obrigado!