DESEMPENHO DAS METAS INSTITUCIONAIS 2010

Apresentação em tema: "DESEMPENHO DAS METAS INSTITUCIONAIS 2010"— Transcrição da apresentação:

1 DESEMPENHO DAS METAS INSTITUCIONAIS 2010
TJAC DESEMPENHO DAS METAS INSTITUCIONAIS 2010 Observação: para o cálculo do percentual de atingimento do objetivo estratégico foram desconsideradas as metas não mensuradas.

2 PERSPECTIVA: RECURSO TEMA: Gestão de Pessoas
OBJETIVO 50 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSAVEL OBSERVAÇÃO Estimular e comprometer os Magistrados e Servidores do PJAC no cumprimento das ações estratégicas. 29 Aumentar para 70% o índice de avaliações positivas de clima organizacional 70% Não mensurado - % DRH 30 Reduzir para 3% o índice de absenteísmo. 3% 0,05% 5.869 % A informação não é confiável 31 Obter 10% no índice de prevenção a saúde 10% 0% 0 %

3 PERSPECTIVA: RECURSO TEMA: Gestão de Pessoas
OBJETIVO 50 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO Revitalizar os recursos internos para prestação de serviços do PJAC 32 Aumentar para 60% o índice de capacitação 60% 61,16% 102 % DRH 33 Atender 70% dos itens do plano nacional 70% - - % CNJ não publicou. Criar urgente o nosso 34 Aplicar 0,40% do valor do orçamento de custeio em capacitação ,72 ,16 47 % DFI A forma de identificação das despesas deve ser mudado

4 PERSPECTIVA: RECURSO TEMA: Infraestrutura e Tecnologia
OBJETIVO 0 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO Fomentar o desenvolvimento e a difusão do conhecimento, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores 35 3 reuniões anuais de GC para magistrados, 3 para servidores área fim e 3 para servidores da área meio 0% NEGEST Sugestão para retirar

5 PERSPECTIVA: RECURSO TEMA: Infraestrutura e Tecnologia
OBJETIVO 62,50 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBS Garantir às unidades do judiciário, infraestrutura física,melhores condições de trabalho, segurança, integração funcional e tecnologia apropriada. 36 Aumentar para 50% o índice de virtualização de processos novos 10 % 12,55 % 25 % DTI 37 Atender 50% dos padrões mínimos de TI 50% 80% 160% 38 Aumentar para 50% as unidades consideradas seguras (segurança armada e/ou eletrônica) 24 unidades 26 108 % DG 39 Obter 65% de avaliações positivas sobre instalações físicas 65% 68,46% 105% DAD Sugestão repactuar 40 Atender 30% dos itens da norma sobre condições de trabalho ideais 30 % Não implantado 0 % DRH e DAD 41 Alcançar 62,5% das metas do PETI 62,5% 60% 96% 42 Manter 99% do índice de disponibilidade de infraestrutura de TI 99% 100% 43 Aumentar para 71% o índice de disponibilização dos sistemas online 71% 95% 134%

6 PERSPECTIVA: RECURSO TEMA: Orçamento
OBJETIVO 100 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPON-SÁVEL OBS Gerir e assegurar eficientemente os recursos do PJAC garantindo a execução orçamentária da instituição. 44 Aumentar para 10% a relação receitas / despesas Não mensurado - % DPO Sugerir a exclusão 45 Disponibilizar 5% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas. 5% 7,79% 156 % 46 Aumentar para 80% o valor executado nas iniciativas estratégicas ,00 ,02 156% 47 Aumentar para 98% a execução do orçamento ,6 ,3 102 %

7 ÍNDICE DE ATINGI-MENTO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS TEMA: Eficiência Operacional OBJETIVO 75 % INDICA-DOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGI-MENTO RESPON-SÁVEL OBS Reestruturar a instituição com vistas na otimização de recursos e processos do PJAC. 16 Reduzir p/ 55% a Taxa de Congestionamento na fase de Conhecimento – 1º Grau 55% 62,73% 87% NEGEST Reduzir p/ 55% a Taxa de Congestionamento na fase de Conhecimento – 2º Grau 46,72 % 151% Reduzir p/ 55% a Taxa de Congestionamento na fase de Conhecimento – Turmas Recursais 4,31 % 1.276 % Reduzir p/ 55% a Taxa de Congestionamento na fase de Conhecimento – Juizados Especiais 28,51% 929%

8 PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS TEMA: Eficiência Operacional
OBJETIVO 37,5 % INDICA-DOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGI-MENTO RESPON-SÁVEL OBS Reestruturar a instituição com vistas na otimização de recursos e processos do PJAC. 19 Obter 60% dos processos de compra dentro do prazo padrão 60% 44,91% 75 % DG 20 Diminuir para R$ 1.300,00 o valor da despesa por processo. 1380,00 1.144,00 114 % NEGEST Aprofundar os estudos para estabelecer a meta até 2014 23 Executar 3 Reuniões de Análise Estratégicas – RAEs 3 2 67 % 24 Obter 70% de sucesso na execução e projetos estratégicos Não mensurado 0% Não havia projetos estratégicos 25 Alcançar 70% das metas estratégicas Nº de metas estratégicas alcançadas Total de metas estratégicas 70 % 62 % 89 % Foi considerado apenas as metas mensuradas (39) 26 Implantar uma prática de outro tribunal publicado no banco de boas práticas do CNJ 1 prática 0,0% 27 Aumentar para 3 o número de parcerias internas ao Poder Judiciário 11 366,67% DPO 28 Aumentar para 3 o número de ações relacionadas a disseminação de valores éticos e morais. 7 233,33% DRH e ESMAC

9 PERSPECTIVA: SOCIEDADE TEMA: Atuação institucional
OBJETIVO 100 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBS Aprimorar a imagem interna e externa da instituição e a comunicação social, visando reconhecimento, credibilidade e transparência 1 Aprovação de 1 p.p. acima da média nacional no nível de confiança. 54 % Não mensurada -% ASCOM Fonte IBGE 2 Aprovação de 1 p.p. acima da média nacional em satisfação do cliente 77% Não mensurado - % Ficamos aguardando a pesquisa do CNJ. Referência atual TJGO. 3 Disponibilizar 50% do conteúdo integral dos processos na WEB 50% DTI Sugestão: excluir o indicador uma vez que o processo virtualizado terá seu conteúdo integral na WEB 4 Aumentar em 20% o número de inserções institucionais na mídia 1.440 1.572 139% 5 Atingir 70% de matérias institucionais positivas 70% 81% 116 %

10 PERSPECTIVA: SOCIEDADE TEMA: Atuação institucional
OBJETIVO 100 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBS Fortalecer as relações com os demais poderes, instituições e setores 6 Manter em 100% o índice de parcerias estratégicas 100% DPO 7 Aumentar para 23 a quantidade total de parcerias estratégicas 23 64 278 %

11 PERSPECTIVA: SOCIEDADE TEMA: Atuação institucional
OBJETIVO 33,33 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBS Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores 8 Aumentar 14,87% o número de pessoas diretamente beneficiadas beneficiados 43.172 beneficiados 91,74% DPO 9 Reduzir p/ 45% a taxa de congestionamento na fase de execução – 1º grau 45% 66,71% 54 % NEGEST Reduzir p/ 45% a taxa de congestionamento na fase de execução – Juizados 6,09% 739 % 10 Aumentar 2,5% a produtividade do magistrado na fase de execução – 1º grau 384 - Aumentar 2,5% a produtividade do magistrado na fase de execução – Juizados 3.112

12 PERSPECTIVA: SOCIEDADE TEMA: Atuação institucional
OBJETIVO 100 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBS Assegurar ao cidadão o acesso à justiça 11 Aumentar para 73% os municípios atendidos com estrutura física e comarca efetivamente instalada 73% 100% DAD 12 Aumentar para 85% o índice de atendimento a Demanda Processos baixados Casos novos 85% 95,8% 113 % NEGEST

13 PERSPECTIVA: SOCIEDADE TEMA: Responsabilidade Social e Ambiental
OBJETIVO 33,33 % INDICADOR META MARCO RESULTADO ÍNDICE DE ATINGIMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL OBS Assegurar ao cidadão o acesso à justiça 13 Reduzir em 15% o consumo de papel. 18.280 resmas 19.913 Aumento de 8,93% DAD 14 Reduzir em 2% o consumo de água m³ m³ 628% 2% = 523,84m³ Reduziu: 3.291m³ 15 Reduzir em 2% o consumo de energia kw kw Aumento 9,18%

14 O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. (W. E. Deming)