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Gestão Fiscal 2013. AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Impostos89.408.135,1392.014.500,0098.550.536,45.

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Apresentação em tema: "Gestão Fiscal 2013. AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre20122013 Impostos89.408.135,1392.014.500,0098.550.536,45."— Transcrição da apresentação:

1 Gestão Fiscal 2013

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6 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre Impostos , , ,45 Taxas , , ,648,49 Contribuições , , ,12 Mobiliárias e Imobiliárias , , ,54 Multas, Juros e Correções , , ,52 Dívida Ativa , , ,67 Receitas Diversas , , ,42 TOTAL , , ,21 RECEITAS PRÓPRIAS

7 Gestão Fiscal 2013

8 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre FPM – Cota Parte (Bruto Contabilizado) , , ,69 Transferências da Saúde , , ,25 Transferências da Educação , , ,00 Outras Transferências , , ,50 TOTAL , , ,44 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

9 Gestão Fiscal 2013

10 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre ICMS – Cota Parte (Bruto Contabilizado) , , ,80 I.P.V.A (Bruto Contabilizado) , , ,72 Transferências da Saúde , , ,70 Transferências do FUNDEB , , ,31 Outras Transf. da Educação , , ,40 Outras Transferências , , ,23 TOTAL , , ,16 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

11 Gestão Fiscal 2013

12 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre Cota Parte – FPM( ,99)( ,00)( ,89) ITR( )(16.000,00)(15.446,95) Transf. Financeira Lei Complem.(76.666,56)(75.600,00)(79.820,90) ICMS( ,27)( ,00)( ,90) IPVA( ,91)( ,00)( ,16) IPI-( ,00)( ,15) TOTAL( ,60)( ,00)( ,95) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB

13 Gestão Fiscal 2013

14 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre Transf. União – Investimentos , , ,88 Transf. União – Convênios/Investim , , ,61 Transf. Estado – Convênios/Investim , , ,84 Total Transf. Investimentos , , ,33 Transf. União – Convênios/Custeio , , ,49 Transf. Estado – Convênios/Custeio , , ,21 Transf. Diversas – Convênios/Custeio , , ,35 Total Transf. Custeio , , ,05 TOTAL , , ,38 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

15 Gestão Fiscal 2013

16 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre Saneamento para Todos , , ,13 Programa Via SP , ,00- Pró Transporte , , ,89 Programa PMAT ,19-- Pró Saneamento ,29-- Alienação de Bens29.300, , ,00 TOTAL , , ,02 FINANCIAMENTOS E ALIENAÇÕES

17 Gestão Fiscal 2013

18 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO/2013

19 Gestão Fiscal 2013 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO 2013 Obs: REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES Discriminação Realizado 3º Quadrimestre Total Receita ,21 ( - ) Receita de Capital( ,35) Receita Corrente ,86 ( - ) Contas Redutoras( ,95) TOTAL

20 Gestão Fiscal 2013 DESPESA VALORES EMPENHADOS

21 Gestão Fiscal 2013

22 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAISREALIZADOPREVISÃOREALIZADO 3º Quadrimestre Despesa com Pessoal , , ,14 Material de Consumo , , ,45 Outros Serviços Terceiros , , ,85 Outras Despesas Correntes , , ,90 Despesas de Capital , , ,40 TOTAL , , ,74 DESPESAS

23 Gestão Fiscal 2013 GESTÃO FISCAL

24 Gestão Fiscal 2013 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

25 Gestão Fiscal 2013 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 3º QUADRIMESTRE / 2013 Discriminação Realizado PEA Receita Despesa ,06 RESULTADO NOMINAL ,20 Alienação de Ativos( ,00) Operações de Crédito( ,02) Receita Financeira( ,93) Juros ,91 Amortizações ,27 TOTAL( ,77) RESULTADO PRIMÁRIO ,43

26 Gestão Fiscal 2013 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

27 Gestão Fiscal 2013 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONDOLIDADA /2013 3º Quadrimestre/20123º Quadrimestre/2013Variação% , ,80( ,55)10,15 % Dívida ConsolidadaSaldo EspecificaçãoEm 31/12/2012Em 31/12/2013 I – Dívida Consolidada , ,80 II – Deduções , ,23 Ativo Disponível , ,54 Haveres Financeiros-- (-) Empenhos Estimativos-- (-) Restos a Pagar Processados , ,31 III – Dívida Consolidada Líquida (I – II)( ,47)( ,43) IV – Receita de Privatizações-- V – Passivos Reconehcidos-- Dívida Fiscal Líquida (III + IV – V)( ,47)( ,43) Parcelamento INSS ,18 PMAT ,46 Pró-Saneamento/Saneamento para Todos ,76 Pró Vias (máquinas e caminhões) ,49 Via SP (asfálto) ,90 Pró -Transporte ,01 TOTAL GERAL ,80 Saldos:

28 Gestão Fiscal 2013 DESPESA COM PESSOAL PEA

29 Gestão Fiscal 2013

30 APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO E SAÚDE

31 Gestão Fiscal RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ , RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ ,00

32 Gestão Fiscal 2013

33 RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ , RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ ,00

34 Gestão Fiscal 2013


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