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Manual Protheus 11. Índice Acesso ao Sistema Pedido de Compra Entrada de Notas Fiscais Entrada de Notas Fiscais Verba Suplementar Cadastros Solicitação.

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1 Manual Protheus 11

2 Índice Acesso ao Sistema Pedido de Compra Entrada de Notas Fiscais Entrada de Notas Fiscais Verba Suplementar Cadastros Solicitação de Compras Solicitação de Compras Provisão de Faturamento Provisão de Faturamento Pedido de Venda Pré-Tela

3 Acesso ao Sistema Informar usuário e senha

4 Acesso ao Sistema Clicar em Entrar Clicar na lupa para escolher a empresa Clicar na lupa para escolher o Ambiente

5 INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

6 Clicar em Atualizações

7 Clicar em Pedidos

8 Clicar em Pedidos de Compras

9 Clicar em Incluir

10 Informar Condição de Pagamento Data de Emissão Informar o Fornecedor (Buscar por CNPJ) Número do Pedido Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de Custo, Item Conta*e Observações

11 Clicar em Confirmar

12 Selecionar o Grupo de Aprovação Clicar em OK

13 CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS

14 VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS Selecionar o pedido desejado Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido Para consultar o pedido completo, clicar em Visualizar

15 CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Clicar em Ações Relacionadas

16 CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Clicar em Aprovação

17 CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Verificar campo Situação

18 EXCLUSÃO DOS PEDIDOS

19 EXCLUSÃO DE PEDIDOS Informar o número do pedido

20 EXCLUSÃO DE PEDIDOS Clicar em Ações Relacionadas Selecionar o pedido desejado

21 EXCLUSÃO DE PEDIDOS Clicar em Excluir

22 INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

23 Clicar em Movimentos Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF) Clicar em Atualizações

24 Alterar a data Clicar em Confirmar

25 Clicar em Documento Entrada

26 Clicar em Incluir

27 Número da NF (Obrigatório 9 dígitos) Informar a Série Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido) Espec. Docum. (NF)

28 Clicar em Ações Relacionadas

29 Clicar em Pedido

30 Selecionar todos os itens do pedido

31 Clicar em Item do Pedido

32 Selecionar alguns itens do pedido

33 Clicar Duplicadas Informar a Natureza

34 NOTA FISCAL DANFE

35 Clicar Informações DANFE Informar a chave de 44 dígitos Clicar em Confirmar

36 Validação Contábil Confirmar valores de débito e crédito Clicar em Confirmar

37 NOTA FISCAL SERVIÇOS

38 Clicar Duplicadas Informar a Natureza

39 Clicar em Impostos Clicar 2x em “...” Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)

40 Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente Selecionar o imposto retido Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto) Valor retido do imposto Clicar em Confirmar

41 Clicar em Duplicatas Conferir os impostos lançados

42 Clicar em Nota Fiscal Eletrônica Informar o Código de Verificação (conf. NF) Clicar em Confirmar

43 Validação Contábil Confirmar valores de débito e crédito Clicar em Confirmar

44 CADASTRO DE PRODUTOS

45 Clicar em Atualizações Clicar em Cadastros

46 Clicar em Produtos

47 Clicar em Incluir

48 Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo de Saída Padrão Clicar na Aba Cadastrais

49 Informar a Conta Administrativa Informar a Conta Operacional Clicar na Aba Outros Clicar em Confirmar

50 CADASTRO DE FORNECEDORES

51 Clicar em Atualizações Clicar em Cadastros

52 Clicar em Fornecedores

53 Clicar em Incluir

54 Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Estado, Cod. Município, Município, CEP, Tipo e CGC/CPF. Clicar na Aba Cadastrais

55 Clicar na Aba Adm/Fin. Clicar em Confirmar

56 CADASTRO DE CLIENTES

57 Clicar em Atualizações Clicar em Cadastros

58 Clicar em Clientes

59 Clicar em Incluir

60 Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Nome, Nome Fantasia, Tipo, Endereço, Estado, Município e Cód. Município. Clicar na Aba Cadastrais Clicar em Confirmar

61 SOLICITAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR

62 Clicar em Atualizações Clicar em Solicitar/Cotar

63 Clicar em Solicitação de Verba

64 Selecionar o aprovador

65 Clicar em Incluir

66 Preencher os campos necessários Clicar em Ok

67

68 VISUALIZAR VERBA SUPLEMENTAR

69 Selecionar a VS Clicar em Visualizar

70 Situação da VS Data da Aprovação

71 EXCLUIR VERBA SUPLEMENTAR

72 Selecionar a VS Clicar em Ações Relacionadas

73 Clicar em Excluir

74 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

75 Selecionar o Grupo TB ESTOQUES Clicar em Entrar

76 Clicar em Atualizações

77 Clicar em Solicitar/Cotar

78 Clicar em Solicitações de Compras

79 Clicar em Incluir

80 Informar a Unidade Requisitante Informar os Campos: Produto, Quantidade, Item Conta e Centro de Custo

81 Clicar em Confirmar

82 VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

83 Selecionar a solicitação Clicar em Visualizar

84 EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

85 Clicar em Ações Relacionadas Selecionar a solicitação

86 Clicar em Excluir

87 PROVISÃO DE RECEITAS

88 Selecionar o Ambiente Faturamento Clicar em Entrar

89 Clicar em Miscelanea

90 Clicar em Provisão de Faturamento

91 Selecionar a provisão Informar o número da provisão Clicar em Alterar

92 Clicar em Confirmar Informar o tipo de valor no mês correspondente

93 INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

94 Clicar em Atualizações Clicar em Pedidos Clicar em Pedidos de Venda

95 Clicar em Incluir

96 Número do Pedido Tipo de Pedido: Normal Informar o Histórico Selecionar o Cliente Informar a OBS. (Ex.: Período de Fatur., Imposto) Selecionar a Condição de Pagto

97 Informar o Item Conta Selecionar Mensagem Padrão

98 Informar Mensagem para Nota Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de Custo e Item Conta Clicar em Confirmar

99 VISUALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA

100 Selecionar o pedido Informar o pedido a ser pesquisado Clicar em Visualizar

101

102 EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

103 Selecionar o pedido Informar o pedido a ser pesquisado Clicar em Ações Relacionadas

104 Clicar em Excluir

105 INCLUSÃO DE PRÉ-TELA

106 Clicar em Atualizações Clicar em Pedidos Clicar em Pré- Contas a Pagar

107 Clicar em Incluir

108 Informar os seguintes campos: Nº do Título: Conforme critério Tipo, Vencimento, Valor do Título, Produto, Centro de Custo e Observações Clicar em Confirmar

109 Selecionar o Grupo de Aprovação

110 VISUALIZAÇÃO DE PRÉ-TELA

111 Selecionar o Pedido Clicar em Visualizar

112

113 EXCLUSÃO DE PRÉ-TELA

114 Selecionar o Pedido Clicar em Ações Relacionadas

115 Clicar em Excluir

116 Obrigado! Equipe Tecnologia da Informação


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