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GUIA RÁPIDO - ORDENS DE COMPRA PADÃO. INTRODUÇÃO Este módulo tem como objetivo demonstrar aos novos usuários uma visão sobre as Ordens de Compra do Oracle.

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1 GUIA RÁPIDO - ORDENS DE COMPRA PADÃO

2 INTRODUÇÃO Este módulo tem como objetivo demonstrar aos novos usuários uma visão sobre as Ordens de Compra do Oracle Applications, utilizadas no processo de aquisição de bens e serviços. Após o treinamento, o participante estará apto a criar e manter as Ordens de Compra no Sistema. CONCEITO Podemos definir Ordem de Compra no Oracle Applications, como sendo o documento onde é registrada a efetivação do negócio com o fornecedor, com todas suas condições e informações da aquisição.

3 ORDEM DE COMPRA PADRÃO Acesso ->Responsabilidade de Compras->Ordens de Compra -> Ordens de Compras Obs. - Assegure-se de estar acessando o local adequado: São Gonçalo/Piraí/São Paulo...

4 Instruções Para Preenchimento dos Campos Ordens de compra-padrão são criadas quando se conhecem os detalhes das mercadorias ou serviços solicitados, custos estimados, quantidades, programações de distribuição interna e classificações contábeis. Região Cabeçalho: Tipo -> selecione o tipo Ordem de Compra Padrão. Fornecedor -> selecione neste campo o nome do fornecedor. Local -> selecione neste campo o local do fornecedor. Entregar -> Para selecione neste campo o local de entrega da mercadoria. aturar Para -> selecione neste campo o local para faturamento. Comprador -> preenchido por default com o usuário corrente, podendo ser alterado. Região Linhas: Tipo -> selecione o tipo da linha. Pode ser serviço, mercadoria ou outro definido pelo cliente. Item -> selecione o código do item, caso o tipo de linha seja mercadoria. Categoria -> selecione a categoria, caso o tipo de linha seja serviço. Se for mercadoria, virá por default do cadastro do item. Descrição -> informe a descrição para o item, caso o tipo de linha seja serviço. Se for mercadoria, virá por default do cadastro do item e poderá ser modificado mediante parametrização. Quantidade -> informe neste campo a quantidade do item. Valor -> informe neste campo o valor unitário do item.

5 Prometida -> informe a data acordada com o fornecedor, para entrega dos produtos. Necessário em -> informe a data de necessidade do produto. Botão Condições: · Pagamento selecione neste campo a condição de pagamento para o contrato. Região Entregas: · Organização virá por default a organização corrente. · Local de Entrega virá por default o local informado no cabeçalho.

6 Gerando A Ordem de Compra 1 - Tipo: Ordem de Compra Padrão Já vem selecionada como padrão. 2 - Fornecedor: Escolha o fornecedor. 3 - Local: Escolha o local do Fornecedor 1 2 3

7 Gerando A Ordem de Compra 4 - Escolha o Tipo do Item. 4

8 Gerando A Ordem de Compra 5 - Escolha o Item. 5

9 Gerando A Ordem de Compra 6 - Informe a Quantidade do Item. 7 – Informe o Preço Unitário do Item. 8 - Informe a data da primeira entrega do item 9 - Indica quando a mercadoria deve estar disponível 6789

10 Gerando A Ordem de Compra 10 –Informe o Percentual de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados ) do Item.Imposto Sobre Produtos Industrializados 10

11 Gerando A Ordem de Compra – Clique no Botão Entregas para Inserir as Entrega do Item Em Questão Informe a quantidade da primeira entrega e altera as datas. Pressione seta para baixo para abrir mais uma entrega, Altere a quantidade e as datas. Salve seu trabalho. Repita este processo quantas vezes forem necessárias e feche esta tela. 12

12 Gerando A Ordem de Compra 13 – Clique No botão Aprovar 13 Insira Quantos Itens for necessário e repitas todos os passos anteriores.

13 Gerando A Ordem de Compra 14 – Marque a opção Encaminha 15 – Escolha um destinatário, quem irá aprovar a OC. 16 – Desmarque a opção . Clique em Ok.


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