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Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica. 1.Registrar uma nota fiscal de venda; 2.Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota fiscal.

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1 Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica

2 1.Registrar uma nota fiscal de venda; 2.Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica por ; Objetivo

3 Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem ser previamente registrados no sistema, e o código NCM do produto deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela Cadastro de Produto. Pré - requisitos

4 Acesse o módulo de Compras para cadastrar o código NCM dos produtos na tela Cadastro de Produto. Pré - requisitos

5 Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto

6 O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo Retaguarda. Pré - requisitos

7 Os Campos em vermelho na imagem abaixo serão obrigatórios e/ou importante para emissão da nota fiscal. Pré - requisitos Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente

8 Agora iremos emitir a nota fiscal de venda eletrônica

9 Clique sobre a opção Fiscal no menu de aplicativos do sistema. Nota Fiscal

10 Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota Fiscal. Nota Fiscal

11 No tipo da nota selecione a opção Venda. Nota Fiscal

12 Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos inclusos na mesma nota fiscal. Nota Fiscal

13 Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do nome do destinatário desta nota fiscal. Nota Fiscal

14 Para inserir os produtos pressione a tecla F6. Nota Fiscal

15 Informe o produto, a quantidade vendida e os dados de impostos como CFOP e CST. Nota Fiscal

16 Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal. Nota Fiscal

17 Na parte inferior da tela é possível preencher os dados adicionais da nota fiscal. Nota Fiscal

18 Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7. Nota Fiscal

19 Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela. Pressione o botão Gerar. Nota Fiscal

20 Após gerar as parcelas clique sobre o botão MENU. Nota Fiscal

21 Depois de informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão Gravar. Nota Fiscal

22 Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o emissor de nota fiscal eletrônica. Nota Fiscal

23 O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada com Sucesso”. Pressione o botão OK. Nota Fiscal

24 Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique sobre o ícone SisMoura-NFe. Nota Fiscal

25 Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção Gerenciar NF-e. Nota Fiscal

26 Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o botão Gerar.

27 Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica(DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal eletrônica para a SEFAZ do estado. Nota Fiscal

28 Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.

29 Transmitir a NF-e: Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir. Nota Fiscal

30 Transmitir a NF-e: Após a transmissão o sistema exibirá a seguinte mensagem: “NF-e autorizada com sucesso!”. Pressione o botão Fechar. Nota Fiscal

31 Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE para realizar a impressão. Nota Fiscal

32 Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.

33 Nota Fiscal Impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

34 O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para o do destinatário da nota fiscal. O do destinatário deve ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do módulo Retaguarda. Nota Fiscal

35 Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão Enviar .

36 Cadastre dois produtos e informe o código NCM; Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a nota fiscal eletrônica; Registre uma nota fiscal de venda; Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e. Exercícios

37 CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro. O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária. Complemento

38 1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado. 2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado. 3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior. 5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado. 6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado. 7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior. Complemento

39 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 13/07/2012


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