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Devolução ao Fornecedor

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Apresentação em tema: "Devolução ao Fornecedor"— Transcrição da apresentação:

1 Devolução ao Fornecedor
SAP Best Practices

2 Objetivo, benefícios e principais etapas do processo
O cenário aborda o processo empresarial de devolver mercadorias ao fornecedor. Os grupos alvo são compradores, auxiliares de depósito e encarregados de contabilidade. Benefícios As mercadorias podem ser devolvidas com um motivo da devolução capturado no documento Todas as informações sobre funções FI subseqüentes como redução da fatura, recusa, cancelamento etc., são fornecidas Principais fluxos do processo cobertos Criar pedido de devolução Lista de remessas a fazer para pedidos Confirmação do picking Saída de Mercadorias Revisão manual de créditos pendentes

3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
Enhancement package 7 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Comprador Planejador de produção Encarregado do depósito Gerente de depósito Gerente de contas a pagar

4 Descrição detalhada do processo
Devolução ao Fornecedor O processo de devolução é iniciado com a necessidade de devolução de um item ao fornecedor. A atividade inicial é a requisição da Autorização de Devolução de Material (RMA) do Fornecedor. Esse é um passo manual e o número da RMA é inserido em um campo de texto no pedido de devolução. Então o comprador cria o pedido de devolução no sistema. O pedido de devolução é similar ao pedido standard, com exceção da marcação de devolução, que estabelece a remessa de devolução para permitir o envio do item de volta ao fornecedor. A confirmação do pedido de devolução é enviada ao fornecedor e a remessa de devolução é enviada ao departamento de expedição onde os itens são separador e enviados de volta com uma nota de remessa. Quando o departamento de expedição cria a remessa, os itens são retirados do estoque. Uma nota de crédito é gerada, a qual transfere a responsabilidade ao fornecedor.

5 Diagrama do fluxo do processo
Devolução ao Fornecedor (1/2) SAP ERP SAP ERP SAP ERP SAP ERP SAP ERP Comprador Planejador de Produção Encarregado do Depósito Gerente de Depósito Gerente de Contas a Pagar Cria Pedido de Devolução A Rever Necessidades C Movimentar Estoque D Exibir Visão Geral do Estoque G Lista de Remessas a Fazer para Pedido de Devolução E Confirmação do Picking/ Registrar Saída de Mercadorias F Revisão Manual de Créditos Pendentes B Nota de Crédito H

6 Diagrama do fluxo do processo
Devolução ao Fornecedor (2/2) Ícone Nome ME21N ME2L MD04 MIGO_TR VL10B VL02N MMBE MIRO A B C D E F G H

7 Apêndice

8 Legenda do Diagrama do Processo
Raia Passo do Processo Interface Passo Manual do Processo A Passo Opcional do Processo A Função Empresarial <nome>* Passo do Processo Externo ao Escopo A A Interface do Usuário (UI) 1 Passo do Processo (manual ou automático) 1 A Passo Opcional do Processo (manual ou automático) 1 A Interface 1 Script de Lote Passo Automático do Processo 1 Passo Opcional Automático do Processo 1 Passo do Processo Externo ao Software Passo Opcional do Processo Externo ao Software Conexão Link Eventos Gateways Fluxo da sequência 1 Inline / Standalone Link de Página Link de Entrada Fluxo de dados XOR 1 (<BBID>) Link para processo ou item do escopo do SAP Best Practices Process Link de Saída Documentos OR 1 Evento Temporal Documento Externo Documento Contábil AND A Ícone do Link para o processo ou item do escopo do SAP Best Practices 1 Mensagem Complexo** * <nome>: Sistema SAP (nome PPMS), ou sistemas não-SAP, ou raia para passos externos ** Combinação de XOR, AND, OR

9 Obrigado

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