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Planejamento geral do centro de custo

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Apresentação em tema: "Planejamento geral do centro de custo"— Transcrição da apresentação:

1 Planejamento geral do centro de custo
SAP Best Practices

2 Objetivo, benefícios e principais etapas do processo
Durante o processo de elaboração do orçamento anual, os gerentes de centros de custo não- operacionais, como vendas, marketing, administrativo, pesquisa e desenvolvimento, etc. planejam os custos de diversos tipos/classes de custo para seus respectivos centros de custo. Benefícios Possibilidade para comparar custos planejados e reais e monitorar custos em centros de custo. Principais fluxos de processo abordados Verificar mestres de centros de custo Verificar a validade da versão para o período do orçamento atual Copiar quantidades confirmadas ou orçamento do exercício anterior como base para o planejamento Transferir depreciação planejada de ativos Definir perfil do planejador Efetuar download de classes de custo para planilha eletrônica para orçamento de rendimento/despesas Atualizar valores de orçamento de rendimento e despesas excluindo operações Efetuar upload de classes de custo de rendimento e despesas excluindo operações Planejar custos calculados, índices estatísticos, avaliações Confirmar orçamento de centro de custo não operacionais Copiar versão AOP para versão real 0 e bloquear ambas para planejamento

3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
Necessário enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Controller Empresarial

4 Descrição detalhada do processo
Planejamento geral do centro de custo Depois de verificar os dados mestre do centro de custo e versões, você poderá copiar as despesas reais do ano anterior dos centros de custo em uma versão de orçamento AOP (planejamento operacional anual) na contabilidade do centro de custos. Como alternativa, os dados de orçamento do exercício anterior também podem ser usados como base para planejamento. A depreciação variável ou fixa planejada por centro de custo é transferida para a versão AOP separadamente. O download dos dados desta versão é feito nas planilhas eletrônicas de acordo com a classe e centro de custos. Os respectivos gerentes dos centros de custo revisam e atualizam os valores do orçamento de acordo com suas necessidades e planos. Os números revisados são carregados novamente no sistema da SAP. O planejamento do centro de custo no sistema da SAP é revisado e finalizado (custos calculados, índices estatísticos, avaliações) Os dados planejados da versão AOP são copiados na versão ativa 0. O planejamento é bloqueado em ambas as versões.

5 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento geral do centro de custo Evento Gerente do centro de custo : atualiza budget e envia a planilha do Excel por para o controlador de custos. Confirmar Orçamento de Centro de Custo Inativo Plano operacional anual Etapas Finais de Planejamento Controller Empresarial copiar Dados Reais ou Orçamento do Ano Anterior Efetuar Upload de Classes de Custo de Receitas e Despesas Planejamento de centro de custo de produção(176) Copiar AOP para Versão Ativa Transferir Depreciação Planejada de Ativos Planejar Índices Estatísticos Bloquear AOP e Versão Ativa para Planejamento Efetuar Download de Classes de Custo / planilha do excel Rateio Planejado Enviar planilha do excel a gerentes dos centros de custo Custos de Delimitação do Custos Planejado Report Cost Centers: Actual/Plan/ Variance

6 Legenda Símbolo Descrição Comentários da utilização Símbolo Descrição
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa Símbolo Descrição Comentários da utilização Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa. Conexão do diagrama <Função> Impressão/ documento Externo ao SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão do processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema

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