SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015.

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1 SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

2 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 ESTIMADA (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A MAR) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 60.954.40813.628.75222,36%58,22% Receitas Financeiras 805.200459.22457,03%1,96% Receitas de Serviços 99.832.9835.748.9385,76%24,56% Outras Receitas Correntes 10.011.5092.743.14127,40%11,72% Receitas de Capital 3.095.900830.88026,84%3,55% TOTAL 174.700.00023.410.93513,40%100,00% Fonte: Sistema Orçamentário Protheus

3 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 FIXADA (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A MAR) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 84.872.94018.242.36521,49%63,38% Outras Desp. Correntes 75.072.4659.801.43013,06%34,05% Despesas de Capital 14.754.595740.8305,02%2,57% TOTAL 174.700.00028.784.62416,48%100% Fonte: Sistema Orçamentário Protheus

4 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2015 FIXADA (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A MAR) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 6.534.9101.230.07918,82%4,27% Desenvolvimento Institucional* 3.119.902564.56818,10%1,96% Negócio 155.004.63925.387.63816,38%88,20% Apoio 10.040.5491.602.33915,96%5,57% TOTAL 174.700.00028.784.62416,48%100% Fonte: Sistema Orçamentário Protheus * Em Desenvolvimento Institucional esta contido o Auxílio Especial.