SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014.

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1 SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

2 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (JAN A DEZ) REALIZADA até Junho EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 53.461.74127.351.06651,16%35,50% Receitas Financeiras 813.520640.09378,68%0,83% Receitas de Serviços 95.159.02441.644.20743,76%54,05% Outras Receitas Correntes** 23.835.7155.135.00821,54%6,66% Receitas de Capital 40.0002.276.0125690,03%2,95% TOTAL 173.310.00077.046.38644,46%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Outras Receitas Correntes está contido o Auxílio Especial.

3 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 FIXADA (JAN A DEZ) REALIZADA até Junho EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 68.000.00035.877.47852,76%50,60% Outras Desp. Correntes** 73.722.78127.069.88436,72%38,18% Despesas de Capital 31.587.2197.955.35925,19%11,22% TOTAL 173.310.00070.902.72240,91%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Outras Despesas Correntes está contido o Auxílio Especial.

4 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2014 FIXADA (JAN A DEZ) REALIZADA Até Junho EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 5.984.7042.700.41145,12%3,81% Desenvolvimento Institucional** 2.627.1501.289.18549,07%1,82% Negócio 157.506.71363.252.95240,16%89,21% Apoio 7.191.4333.660.17350,90%5,16% TOTAL 173.310.00070.902.72240,91%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus. ** Em Desenvolvimento Institucional esta contido o Auxílio Especial.