Entrada de Produtos. Pré- Requisitos 1. O fornecedor dos produtos da nota fiscal de compra, deve estar cadastrado no sistema. Caso não cadastrou leio.

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1 Entrada de Produtos

2 Pré- Requisitos 1. O fornecedor dos produtos da nota fiscal de compra, deve estar cadastrado no sistema. Caso não cadastrou leio o documento Que se encontrar no link abaixo. 2. Os produtos que serão inseridos na Nota devem estar Cadastrados no sistema. Caso não cadastrou leio o documento Que se encontrar no link abaixo. ( Módulo Compras > Menu Fornecedor > Cadastro de Fornecedor.) LINK ( Módulo Compras > Menu Fornecedor > Cadastro de Produto.) LINK

3 OBJETIVO: Cadastrar as Notas de Compra de Produtos. A partir da entrada de produtos podem ser gerados o Contas a Pagar ao fornecedor da nota, a entrada dos produtos estoque e os preços dos produtos podem ser alterados.

4 Abra o módulo Compras, selecione o menu Compras, clique sobre a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto Entrada de Produtos

5 Cadastrar Entrada de Produtos Selecione o Tipo da Nota :Nota Fiscal ou Recibo. Se o tipo da nota for NF, informe o número da nota. Se o tipo da nota for Recibo, o sistema gerará automaticamente o código do recibo no campo NF, mas o mesmo pode ser alterado.

6 Informe a Data de Emissão da nota, e a Data de Entrada dos produtos. Informe o Fornecedor dos produtos. Informe a Série da Nota e o Depósito ( local onde os produtos serão armazenados ). Cadastrar Entrada de Produtos

7 Informe o código do produto ou tecle F2 para pesquisar um produto. Cadastrar Entrada de Produtos

8 Informe no campo Qtde a quantidade de embalagens, caixas, fardos, etc. de Produto. Informe no campo Qtde Cx a quantidade unitária de produtos em cada embalagem. Exemplo: Na imagem abaixo foi dado entrada de 5 caixas de balas, sendo que em cada caixa há 10 balas. Cadastrar Entrada de Produtos

9 Informe no campo V. Unitário o preço total da embalagem, caixa, fardo, saco,etc. Em seguida preencha todos os campos com as informações referentes ao produto e pressione.

10 Os valores informados sejam passados para agrade abaixo. Cadastrar Entrada de Produtos

11 Note que automaticamente, o sistema calcula os valores e os lança nos campos valor de produtos, desconto R$, IPI, frete, Valor ICMS, etc. Clique em GRAVAR. Cadastrar Entrada de Produtos

12 Se o tipo de documento escolhido for nota fiscal, após a gravação da nota o sistema abrirá a tela Cadastro de duplicata da Nota fiscal. Esta tela tem como objetivo lançar as parcelas a pagar referentes a nota de entrada. Caso não queira lançar as parcelas clique em MENU. Contas a Pagar referente a Nota Fiscal

13 Depois de gravar a duplicata o sistema abrirá a tela de Atualização de preços. Note que ao informar no campo Qtde 5 caixas que contém 10 unidades cada, automaticamente o sistema calculou que em estoque no momento 50 balas de Chocolate. Atualizar Preços

14 Para alterar os preços ou a quantidade deste produto em estoque. Clique sobre a coluna ATUALIZAR para seleciona – lá. Faça as alterações necessárias e depois pressione CORRIGIR para salvar as alterações. Atualizar Preços

15 Dica Para ratear o valor do frete,ICMS ou IPI no preço dos produtos. Entre no Módulo Retaguarda > Menu Administração > Configurações > Configurações do Sistema > Clique no botão Configurar Entrada de Produtos. Veja o help Compras - Como somar ICMS + FRETE + IPI no custo do produto

16 Utilize a relação de compras no período para visualizar as entradas de produtos em um determinado período. Relação de Compras no Período

17 Exercício: 1. Cadastre no sistema, 3 produtos. 2. Cadastre um fornecedor. 3. Cadastre um nota de entrada de Produto,utilize os 3 produtos e o fornecedor cadastrados a cima.

18 J. N. MOURA INFORMÁTICA Entrada de Produtos