Saque Avulso com Efetivo – OM O objetivo maior desta funcionalidade é assessorar o Aprovisionador em sua atividade diária de planejamento para saque dos gêneros necessários a confecção da alimentação da tropa; Diariamente o Aprovisionador deverá realizar os saques de gêneros em seus depósitos lançando os dados no SILOG, 2ª feira saca para 3ª feira, terça saca para quarta, e sucessivamente, na sexta saca para sábado, domingo e segunda, seguindo as orientações que seguem: 1
1. Clique na opção SUPRIMENTO 2. Depois na opção CLASSE I 3. E Clique na função “SAQUE AVULSO COM EFETIVO” 4. Clique na botão NOVO para iniciar um novo saque 2
Insira as informações de Data de Consumo e Motivo Digite parte do nome do Centro de Custo e pressione <ENTER>, ou apenas pressione <ENTER> e escolha na lista, clicando sobre o desejado 3
Clique para escolher 4
Clique e escolha a dependência que realizará o consumo deste material (Ex: Aprovisionamento) 5
Obs: campos de preenchimento obrigatório – CAFÉ, ALMOÇO e JANTAR. 6
Clique Próximo para escolher os artigos do saque 7
Preencha com parte do nome do artigo, ou pressione <ENTER> para obter a lista de artigos existentes no depósito, para realizar seu saque. 8
Mude a página, se for o caso Clique para escolher Mude a página, se for o caso 9
Aqui uma lista com informações sobre um mesmo artigo são exibidas, ordenados pela data de validade Quant. tabelar do grupo de artigos Informe a quantidade a ser sacada Clique para Salvar o artigo, e inserir outro 10
Digite o nome do outro artigo Clique para Salvar o artigo Artigo já inserido no saque. Se informou a quantidade errada, exclua e insira o artigo novamente 11
A medida que os artigos vão sendo inseridos e salvos a lista abaixo vai aumentando Ao término, clique para Salvar o Saque, e finalizá-lo. Se não clicar, será necessário começar tudo novamente Se desejar corrigir o efetivo informado, clique Anterior 12
Clique para Imprimir 13
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Saque Avulso – OM Esta função permite ao Aprovisionador realizar saques sem a necessidade de quantificar o pessoal; Em primeiro momento esta funcionalidade ajudará ao Aprovisionador a solucionar os problemas relativos a necessidade de saques que são impedidos pelo sistema, ou eventos imprevistos; Alertamos que este recurso não deve ser utilizado indiscriminadamente e está sujeito a auditorias diárias por parte do Escalão Superior. 15
Escolha de qual depósito será retirado o material Informe o Centro de Custo que gerou o saque 16
Clique para escolher 17
Clique para o próximo passo Informe a dependência que realizará o consumo (Ex: Aprov) e a justificativa Clique para o próximo passo 18
Clique para Editar, se for o caso Clique para inserir os artigos do saque 19
Digite parte do nome do artigo, ou pressione <ENTER> para obter a lista de artigos existentes no depósito 20
Salve o artigo para incluir outro Defina a quantidade Salve o artigo para incluir outro 21
Se errar a quantidade, exclua e preencha novamente. Clique para adicionar outro artigo ao saque Clique para Salvar o Saque, e depois Concluir. 22
Clique Editar, se quiser corrigir Clique para Concluir o saque. Caso contrário, será necessário efetuar todo o processo novamente 23
Imprimir 24
03/08/2009 25
Recebimento da Guia de Fornecimento (OM) Filtragem de pesquisa Clique para receber
Identificar o Nr. Pallet (SFC)
Conforme ou Não Conforme Artigo por artigo
Quantidade recebida Conta de Consumo (318) Ou Conta Distribuição (314)
Finalizar
Consulta de Estoque Informe o nome da OM Campos para filtragem 31
Total de artigos disponíveis Informações detalhadas de artigos e estoques
Extrato de Movimentação Informe o nome da OM Campos para filtragem 34
Exibe todas as movimentações realizadas
Solicitação de Recursos para Eventos Extraordinários Esta funcionalidade inaugura um novo, rápido e eficaz canal entre (OM / RM), através do qual a 12ª RM analisará as solicitações de recursos que se destinam a realização de eventos, atividades festivas da OM. A 12ª RM gerenciará os recursos disponíveis repassando-os as OM solicitantes ou disponibilizando serviços de Buffet previamente licitados. 36
Solicitação de Recursos para Eventos Extraordinários E-mail 1. O Aprovisionador verifica a necessidade e levanta dados básicos (Qtd pessoas, tipo de cardápio, etc) para preenchimento de uma solicitação. 2. O Ordenador de Despesas toma ciência da solicitação ao se logar no sistema ou quando notificado por meio de email, intervindo no processo AUTORIZANDO / REJEITANDO . 3. O Ch Esc Log recebe a solicitação e verifica a possibilidade de atender o pedido. 37
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Selecione o tipo de serviço Informar sucintamente a finalidade e outras informações que julgue pertinentes a compreensão Selecione o tipo de serviço Escolha o fornecedor desejado Informar a quantidade de pessoas. O valor será automaticamente cauculado de acordo com informações previamente cadastradas do fornecedor 40
Indica que a solicitação foi realizada pelo Aprov e aguarda AUTORIZAÇÃO do OD. 41
Indica que a solicitação foi RECUSADA pelo OD e não será enviada ao Ch Esc Log. 42
Indica que a solicitação foi AUTORIZADA pelo OD e REPROVADA pelo Ch Esc Log 43
Solicitação de Suprimentos para Eventos Extraordinários (Aprov) 44
Campos para filtrar a pesquisa Visualização das solicitações 45
Informe a finalidade da solicitação Clique para inserir os artigos que serão solicitados 46
Informe a quantidade do artigo Digite parte do nome do artigo, ou pressione <ENTER> para obter a lista completa de artigos disponíveis Informe a quantidade do artigo Clique para salvar e adicionar outro 47
Lista dos artigos inseridos Clique para adicionar outro artigo Clique para salvar e finalizar a solicitação 48
Solicitação de Descarga 49 49
Clique para adicionar os artigos Escreva o motivo Clique para adicionar os artigos 50 50
Aparecem todos os artigos cadastrados 51 51
Clique para salvar este artigo e adicionar outro, se for o caso 50 Clique para salvar este artigo e adicionar outro, se for o caso 52 52
Ao término, clique Salvar 53 53
Pode ser excluída a solicitação antes da análise da RM 54 54
SELVA!!!