Missão do TRT3 Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social. Solucionar conflitos.

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1 Missão do TRT3 Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social. Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social.

2 1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2016 Plano Estratégico 2015-2020 06/04/2016Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE) – TRT3

3 Agenda RAE Abertura com Desembargador-Presidente Análise dos Resultados de 2015 – Desempenho dos Objetivos Estratégicos – Desempenho dos Indicadores – Situação dos Projetos Estratégicos – Resultado das Metas CNJ Metas Nacionais CNJ para 2016 Atualização de indicadores Revisão do Plano Estratégico Apresentação do tema: Cadeia de Valor

4 Análise dos Resultados de 2015

5 Mapa Estratégico

6 Desempenho dos Objetivos Estratégicos em 2015 -Obtiveram boa performance, dois objetivos relacionados à atividade finalística: “Gerir demandas repetitivas e de grandes litigantes” e “Estimular a prevenção e a conciliação de conflitos”; e quatro objetivos relacionados às atividades administrativas: “Aperfeiçoar a comunicação interna e externa”, “Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa e de TIC”, “Garantir infraestrutura adequada” e “Buscar a excelência na gestão do orçamento”.

7 Desempenho do Objetivo “ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO TRT-MG NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS DE TIC” O objetivo “ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO TRT-MG NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS DE TIC” apresentou performance muito deficitária. 50% de seus indicadores apresentou desempenho muito aquém da meta estipulada. Indicador Meta 2015 Resultado alcançado Desempenho 28 - Percentual de grupos de trabalho criados para influenciar a implantação e aprimoramento dos sistemas nacionais. 100%25% 29 - Percentual de grupos de trabalho criados para influenciar a implantação e aprimoramento dos sistemas nacionais que atuam efetivamente. 100%

8 Desempenho do Objetivo “IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NA MERITOCRACIA” O objetivo relacionado à Política de Gestão de Pessoas apresentou performance muito deficitária. 60% de seus indicadores apresentaram desempenho muito aquém da meta estipulada. Indicador Meta 2015 Resultado alcançado Desempenho 33 – iGovPessoas.34,3%46,60%135,90% 34 - Percentual de gestores capacitados em competências gerenciais. 40%10,41%26% 35 - Percentual de servidores com postos de trabalho mapeados em competências técnicas. 0%4,08%100% 36 - Percentual de servidores capacitados com base no mapeamento de competências técnicas. 30%0% 37 - Quantidade de formas de recompensa do desempenho regulamentadas e implementadas. 200%

9 Desempenho dos Indicadores em 2015 - Dos 51 indicadores relacionados no Plano Estratégico 2015-2020, 29 atingiram a meta estipulada para o exercício de 2015. - De maneira geral, 32% dos indicadores mostraram resultados aquém das expectativas traçadas e 12% não foram mensurados ou não possuíam meta estabelecida, o que reafirma a necessidade de revitalizar o foco e os compromissos institucionais em torno do desempenho almejado pelo TRT3.

10 Desempenho dos indicadores por atividade -Dos 18 indicadores diretamente relacionados à prestação jurisdicional, 44,44% atingiram a meta definida. -33 indicadores monitoram o desempenho das atividades administrativas, e os resultados demonstram que 63,63% das metas estipuladas foram atingidas.

11 Situação dos Projetos Estratégicos em 2015 - 28% dos projetos aprovados ficaram com status de “sem informação, não iniciado ou em planejamento”. -Os projetos iniciados ainda em 2015 representavam 72% do portfólio, 40% desses estavam em andamento sem entraves e 9% foram concluídos.

12 Situação atual dos Projetos Estratégicos - Nos três primeiros meses de 2016, o portfólio de Projetos Estratégicos do TRT3 pode ter sido impactado pela mudança de Administração do TRT3, que trouxe consigo a alteração de alguns cargos gerenciais, incluindo os de gerentes de projetos. Dessa forma, houve uma alteração de cenário frente à situação apresentada em dezembro de 2015 onde os projetos que estavam em andamento sem entraves passaram de 40% para 33%. Projetos que estavam em andamento com problemas pontuais de execução foram de 14% para 28%. - Ponto positivo foi a redução de projetos em situação de andamento com problemas graves de execução, com queda de 2 pontos percentuais em relação à ultima avaliação. Dos 43 projetos do portfólio, 10 ficaram com status de sem informação, não iniciado ou em planejamento, frente a 12 projetos verificados na última medição.

13 Resultados de 2015 – Metas CNJ METAS 1º GRAU2º GRAU 2014201520142015 Meta 1 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. 98,37%96,18%115,5%94,44% Meta 2 - Identificar e julgar, até 31.12.15, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31.12.13. -101,80%-104,31% Meta 5 - Baixar em 2015 maior quantidade de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente. -115,99%-- Meta 6 - Identificar e julgar, até 31/12/15, as ações coletivas distribuídas até 31/12/12 (1º grau) e até 31/12/13 (2º grau). - 97,10% -100% Meta 7 - Identificar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior. -88,86%-128,03%

14 Resultados de 2015 – Metas CNJ METAS ESPECÍFICAS 1º GRAU2º GRAU 2014201520142015 Meta Específica da JT - Reduzir em 0% o prazo médio de duração dos processos. - 86,3% - 89,10% Meta Específica da JT - Aumentar em 1% o índice de conciliação na fase de conhecimento em relação à média do biênio 2013/2014. - 93,43% - - RESULTADO DOS INDICADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em 0,5% relativamente à média de 2011, 2012 e 2013. 76,31%

15 Metas Nacionais CNJ para 2016 METAS Meta 1 - Julgar mais processos que os distribuídos. Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. Meta 2 - Julgar processos mais antigos. Identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos: - No Tribunal Superior do Trabalho, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2012 e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013. - Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014 nos 1º e 2º graus. Meta 3 –Aumentar os casos solucionados por conciliação. - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais. Meta 5 - Impulsionar processos à execução. - Baixar em 2016 quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente. Meta 6 - Priorizar o julgamento das ações coletivas. Identificar e julgar, até 31/12/2016, as ações coletivas distribuídas: - Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho, até 31/12/2013 no 1º grau, e até 31/12/2014 no 2º grau. - No Tribunal Superior do Trabalho, até 31/12/2013. Meta 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. -Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

16 Atualização dos Indicadores Plano Estratégico do TRT-MG 2015 - 2020 Atualização dos valores das metas em razão da aferição de 2015. INDICADOR Resultado 2015 METAS ResponsávelInserção de dados 201520162017201820192020 17 91,5 V0 - 1,5% 100 V0 - 2% V 0 + 2% 93,33% V0 - 4% V 0 + 4% 95,16% V0 - 6% V 0 + 6% 96,99% V0 - 8% V 0 + 8% 98,82% V0 - 10% V 0 + 10% 100% Ricardo Antônio Mohallen Liliane Serpa 2032,3 V 0 V0 + 1% 32,62 V0 + 2% 32,95 V0 + 3% 33,27 V0 + 4% 33,59 V0 + 5% 33,91 Cristiano Barros Reis Ludmilla Souza 2385,4 V 0 V0 + 1% 86,25 V0 + 2% 87,11 V0 + 3% 87,96 V0 + 4% 88,82 V0 + 5% 89,67 Lucineide Pimentel Teixeira 241.680.020 V 0 V0 + 1% 1.696.8 20 V0 + 2% 1.713.62 0 V0 + 3% 1.730.4 20 V0 + 4% 1.747.22 0 V0 + 5% 1.764.02 1 Lucineide Pimentel Teixeira 250,52 V 0 V0 + 2% 0,53 V0 + 4% 0,54 V0 + 6% 0,55 V0 + 8% 0,56 V0 + 10% 0,57 Júlio Bernardo do Carmo Antônio Claúdio Rosa

17 1ª Revisão do Plano Estratégico do TRT-MG 2015 - 2020 As áreas receberão uma relação com os indicadores que merecem ser objeto de estudo para avaliarem e proporem revisão.

18 Escritório de Processos Cadeia de Valor O que é uma Cadeia de Valor? Cronograma do Workshop. A necessidade de instituir o “dono do processo”.

19 OBRIGADA! Sandra Pimentel Mendes Secretária de Gestão Estratégica gestaoestrategica@trt3.jus.br (31) 3228-7013