PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 04 de março de 2013 ANÁLISE DO REAJUSTE DA TARIFA DE ÔNIBUS – AGO/2011.

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1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 04 de março de 2013 ANÁLISE DO REAJUSTE DA TARIFA DE ÔNIBUS – AGO/2011 – DEZ/2012

2 - Possui 06 (seis) terminais de integração, - Frota de 276 ônibus, sendo 233 ônibus em frota operacional - A frota é distribuída em 98 linhas, sendo 88 linhas urbanas e 10 linhas rurais. - A média de quilometragem rodada é de 1.450.000 quilômetros/mês, produzindo aproximadamente 93.000 viagens. - Mensalmente é transportado em média 2.900.000 passageiros - Sistema opera 100% integrado, tanto a integração física (terminais) como Integração temporal (no trajeto com o cartão TIP)

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5 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TARIFÁRIA - 2010 A 2012 26/02/2013 Mês - 2010 / 2012Tarifa OficialTarifa PlanilhaDiferença TarifaKm PercorridoCusto R$Custo / KMIPK Jan/102,302,46-0,15711.318.005,84 1,4761 Fev/102,302,260,04371.224.435,12 1,6142 Mar/102,302,110,18761.409.907,38 1,6780 Abr/102,302,210,08601.318.082,18 1,6380 Mai/102,302,270,03401.369.245,36 1,6445 Jun/102,302,36-0,05811.335.892,96 1,5896 Jul/102,452,410,04461.350.979,38 1,5592 Ago/102,452,240,20711.389.662,77 1,6392 Set/102,452,290,16291.337.746,71 1,6329 Out/102,452,320,12511.360.327,85 1,6203 Nov/102,452,320,12941.310.691,91 1,6208 Dez/102,452,46-0,00611.361.250,03 1,5265 Jan/112,452,64-0,19081.338.477,905.095.501,793,80691,4416 Fev/112,452,380,07171.254.931,454.753.238,073,78761,5926 Mar/112,452,58-0,12571.386.631,885.351.348,633,85921,4983 Abr/112,452,360,08901.317.030,805.029.564,983,81891,6175

6 Mês - 2010 / 2012Tarifa OficialTarifa PlanilhaDiferença TarifaKm PercorridoCusto R$Custo / KMIPK Mai/11 2,452,53-0,07721.405.628,755.429.778,703,86291,5285 Jun/112,452,90-0,45091.343.512,195.295.740,413,94171,3588 Jul/112,452,310,14151.375.461,475.394.897,773,92221,6990 Ago/112,602,460,14421.437.364,485.520.029,493,84041,5638 Set/112,602,470,12851.362.941,695.324.162,303,90641,5806 Out/112,602,63-0,02521.387.919,695.539.415,083,99121,5204 Nov/112,60 -0,00371.359.147,465.433.408,123,99771,5354 Dez/112,602,67-0,07191.413.838,355.709.835,124,03851,5115 Jan/122,602,77-0,16531.394.995,335.647.354,144,04831,4640 Fev/122,602,67-0,06581.318.972,865.433.934,684,11981,5454 Mar/122,602,450,14611.458.925,495.773.108,923,95711,6126 Abr/122,602,72-0,12041.379.723,815.666.490,084,10701,5097 Mai/122,602,73-0,13191.488.680,496.098.352,374,09651,4995 Jun/122,603,24-0,63551.399.488,675.911.978,514,22441,3056 Jul/122,603,04-0,43631.460.412,956.217.198,514,25721,4021 Ago/122,602,73-0,12541.518.734,456.245.441,784,11231,5089 Set/122,602,97-0,37091.439.311,856.083.764,714,22691,4228 Out/122,602,85-0,24561.544.749,926.326.031,984,09521,4391 Nov/122,603,06-0,46161.438.737,176.254.489,584,34721,4199 Dez/122,603,40-0,80001.462.054,036.458.490,764,41741,2973

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8 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS INSUMOS, CUSTOS DA PLANILHA E DOS PRINCIPAIS INDÍCES ECONÔMICOS – TARIFA AGOSTO / 2011 E TARIFA DEZEMBRO / 2012 26/02/2013 ITENSSUBITEM Preço / Custos % Ago/2.011Dez/2.012Variação Combustível / Litro_1,76041,86415,89% Lubrificantes / Litro_7,118,2215,61% Rodagem / Unidade Pneu1.205,00 0,00% Recapagem365,33383,004,84% Câmara76,00 0,00% Protetor42,30 0,00% Custo Total - Peças e Acessórios_443.211,13453.560,162,34% ( A ) Total Custo Variável_1.687.111,641.835.582,728,80%

9 Veículos / Unidade Alongado Eletrônico233.635,97237.107,101,49% Alongado Mecânico224.451,95227.786,631,49% Van117.740,28119.489,551,49% Micro Eletrônico167.510,18169.998,881,49% Custo Total - Depreciação Veículos-352.884,68353.789,410,26% Custo Total - Remuneração Veículos-294.298,45314.546,556,88% Mão-de-Obra ( sem Dissídio Mai/13 )Salário Motorista1.508,461.679,1111,31% Custo Total –mão de obra-operacional, orientadores, bilhetagem,bilheterias. - 2.692.855,413.302.875,4122,65% Custo Total - Despesas Administrativas-169.396,82172.967,542,11% ( B ) Total Custo Fixo-3.299.852,023.799.391,7615,14% ( C ) Tributos (Iss, Pis e Finsocial)-326.796,23369.260,4512,99%

10 ( A+B+C ) Total Geral-5.523.343,236.349.022,0814,95% Passageiro Equivalente2.123.8902.117.453-0,30% Tarifa2,603,0015,38% Km Rodado1.338.0311.445.4128,03% Dados - Sistema de TransporteFrota Operacional2142338,88% ( Ago/2.011 a Dez/2.012 )Frota Total2592766,56% Custo / Km4,134,396,41% IPK1,591,46-7,71% Fonte Semuttran Piracicaba: Banco de Dados do Sistema de Transporte Coletivo Urbano.

11 VARIAÇÃO DE KM E CARROS NO PERÍODO ENTRE AGOSTO/11 A DEZEMBRO/12 KMCARRO OSEDATALINHAALTERAÇÃO OPERACIONALANTESAGORA VARIAÇÃO ANTESAGORA VARIAÇÃO 057/1127/08/11430-PQ. PIRACICABAATENDE O CONDOMINIO SANTA TEREZA33079,833189,811055 060/1117/09/11322-NOVO HORIZONTEMAIS 01 CARRO E KM26968,129778,72810,6561 061/1119/09/11505-UNINORTEMAIS HORARIOS PARA A HYUNDAI10600,811876,8127655 063/1129/10/11811-ANHUMASMAIS 01 CARRO E MAIS HORÁRIOS2219127362517144 005/1202/01/12112-PAU D`ALHINHOMAIS HORARIOS AO COND. DOS PÁSSAROS5660,27651,61991,411 007/1212/02/12210-UNILESTEMAIS HORÁRIOS PARA O DISTRITO35184,135267,783,610 011/1225/02/12317-PARAÍSOPASSA A CIRCULAR AOS SÁBADOS2659,82956,2296,411 018/1226/03/12506-CENTRO TECNOLÓGICOCRIA NOVA LINHA DE ÔNIBUS 6663,8 11 019/1219/03/12815-IBITIRUNAALTERAÇÃO DE HORÁRIOS E KM10299,510518218,511 020/1226/11/12126-BOSQUES DO LENHEIROALTERAÇÃO JUNTA COM A LINHA 124-JD. GILDA43484,544243,3758,885-3 022/1202/04/12113-BONGUEPASSA A ATENDER AO COND. DOS MARINS6477,88227,8175011 029/1228/04/12250-CECAP/EXPRESSACRIA NOVA LINHA DE ÔNIBUS 36358,6 66 030/1228/04/12240-CECAP/TPI/TCIALTERA CONCOMITANTE A CRIAÇAO DA 250-CECAP34452,433602,6-849,886-2

12 VARIAÇÃO DE KM E CARROS NO PERÍODO ENTRE AGOSTO/11 A DEZEMBRO/12 036/1211/06/12302-PAULICEIA/EXPRESSACRIA NOVA LINHA DE ÔNIBUS 5029,2 33 037/1211/06/12301-PAULICÉIAALTERA CONCOMITANTE A CRIAÇÃO DA 302-EXPRESSA25448,419455,6-5992,854 039/1225/06/12507-HYUNDAICRIA NOVA LINHA DE ÔNIBUS 7865 11 041/1225/06/12801-SÃO JORGEAPROVEITA CARRO E ATENDE O AGUA BONITA14256,714377,712111 049/1226/11/12124-JD. GILDACRIA NOVA LINHA DE ÔNIBUS 25892 44 050/1211/08/12701 (702)-JD. JUPIÁNOVA CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS DO JD. JUPIÁ21213,823606,12392,3341 052/1213/08/12006-CENTROALTERA TRAJETO E PASSA ATENDER O C. CÍVICO1557,62538,8981,211 054/1211/08/12712-PAU D`ALHINHOALTERA KM6747,47651,6904,211 059/1227/08/12300-PRAÇA TAKAKIATENDE O PAULISTAR E REGIÃO3517,83643,2125,411 065/1203/09/12444-SÔNIA/CENTROPASSA A OPERAR COM 14 CARROS (ANTES ERA 07)34522,477382,942860,57147 067/1201/10/12002-PANORÂMICACRIA MAIS ATENDIMENTOS A ESALQ14340,812679,4-1661,422 085/1229/12/12211-UNILESTEMAIS ATENDIMENTOS AO CLUBE DA CATERPILLAR14949,714967,417,722 QUILOMETRAGEM ACRESCIDA POR MÊS 135.173,2 quilômetros ÔNIBUS ACRESCIDOS NAS LINHAS17 ônibus

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