PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO

Apresentação em tema: "PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO"— Transcrição da apresentação:

1 PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2013-2017
PROAF/UFRRJ PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO EQUIPE: PROAF, DCF, DMSA e DGCC Sala 104, Pavilhão Central (P1) Rodovia BR-465, Km 7, Campus da UFRRJ, CEP: – Seropédica – RJ Fone: (21) ou

2 Composição Orçamento na LOA 2016
PROAF/UFRRJ Composição Orçamento na LOA 2016  Matriz Andifes (OCC) Plano de Desenvolvimento das Universidades Inglês Sem Fronteiras Pro Campo Programa de Consolidação da Ifes Reuni Matriz Condetuf (CTUR) Matriz PNAES (ação 4002) Recursos Próprios

3 PROAF/UFRRJ Créditos LOA 2015 (R$)

4 Participação % dos Grupos de Natureza de Despesa no Orçamento Global
PROAF/UFRRJ Participação % dos Grupos de Natureza de Despesa no Orçamento Global Ano Orçamento global Pessoal e Encargos Sociais Custeio (ODC) Investimentos 2011 75,4 % 15,3 % 9,3 % 2012 80,9 % 12,5 % 6,6 % 2013 79,6 % 14,4 % 6,0 % 2014 16,3 % 2,8 % 2015 84,6 % 11,9 % 3,5 % 2016 86,1% 11,7 % 2,2 % 2017 84,2% 14,1% 1,7% Fonte: Siafi, valores em Reais; VALORES DEZ. 2015, DEFLACIONADOS PELO IPCA

5 Série Temporal Orçamento Executado pela UFRRJ
PROAF/UFRRJ Série Temporal Orçamento Executado pela UFRRJ ANO Pessoal e Encargos Custeio Investimentos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Corrigido IPCA Dez 2015

6 Créditos discricionários de custeio LOA 2016
PROAF/UFRRJ Créditos discricionários de custeio LOA 2016 (Podem ser aplicados conforme as demandas do Ensino Superior) Outras Despesas Correntes 2016 Total LOA 100% Fontes Ação Descrição ND Valor (R$) 112 108400 20GK - Fomento ao Ensino, Pesquisa e Extensão 339000 ,00 108401 108405 20RK – Funcionamento e manutenção ,00 339100 91.800,00 87355 Capacitação de servidores públicos ,00 250 ,00 ,00 280 ,00 ,00

7 Créditos de custeio direcionados na LOA 2016
PROAF/UFRRJ Créditos de custeio direcionados na LOA 2016 Outras Despesas Correntes 2016 Total LOA 100 % Fonte Ação Descrição ND Valor (R$) 100 000L Entidades Representativas de Classe (Andifes, Associações Nacionais, CRUB) 335000 2994 CTUR- Assist. Estudantil 339000 4002 Ensino Superior - Assist. Estudantil - PNAES PROGRAMA INCLUIR (Acessibilidade) 112 20RL CTUR – Funcionamento   TOTAL (R$) Créditos de Custeio em 2016 (LOA)

8 P. Jurídica + Terceirização
PROAF/UFRRJ Orçamento Executado de Custeio, Serviços Terceirizados e de Pessoa Jurídica e Matriz Andifes (IPCA/Dez/2015) Ano Custeio ODC P. Jurídica + Terceirização Terceirização % P+T/ Matriz Andifes 2010 36,8% 2011 40,0% 2012 46,7% 2013 41,7% 2014 42,2% 2015 64,3% 2016 64,5%

9 PROAF/UFRRJ

10 PROAF/UFRRJ

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12 PROAF/UFRRJ Milhões

13 PROAF/UFRRJ Milhões

14 ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL EXCUTADO (OCC) (R$)
PROAF/UFRRJ ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL EXCUTADO (OCC) (R$) Milhões 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15 Outras ações em parceira da Proaf
PROAF/UFRRJ Outras ações em parceira da Proaf Membro da Coordenação Nacional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração da ANDIFES - Coordenação da Comissão de Administração (gestão ). Projeto: “Fortalecimento da agricultura familiar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: construção de mercados e assistência técnica para o desenvolvimento local sustentável” - parceria com a Profª. Anelise Dias e residentes em Eng. Agronômica (DFito/IA), Proaf/UFRRJ e Emater-RJ gerando: A instituição da Feira de Agricultura Familiar, para promover a geração de renda para agricultores familiares de Seropédica e municípios adjacentes; 2. A Implementação do uso dos recursos públicos para aquisição de produtos da Agricultura Familiar para o restaurante universitário.

16 Outras ações em parceira da Proaf
PROAF/UFRRJ Outras ações em parceira da Proaf Projeto: “Discutindo a regulação para concessão de serviços de alimentação comercial na UFRRJ”. Pesquisa e levantamento para melhorias no processo licitatório de cantinas e na prestação dos serviços alimentícios nos campus da UFRRJ, em parceria com docentes, técnico-administrativos e estudantes dos cursos de Economia Doméstica, Hotelaria, Economia e Administração Pública da Rural (ICSA). Projeto: “Boas práticas nos estabelecimentos de alimentações da UFRRJ” – Profª. Eliza Rocha e alunos do curso de Engenharia de Alimentos (DTA/IT); Projeto: “Desenvolvimento de um aplicativo APP RURAL, para avaliação da qualidade do restaurante universitário e cantinas da UFRRJ” – Prof. Sérgio Manuel Serra da Cruz e o aluno Lothar Mateus Rodrigues do curso de Sistemas de Informação/DMAT/ICE;

17 Sugestões para otimizar os gastos
PROAF/UFRRJ Sugestões para otimizar os gastos Rever e redimensionar os contratos de terceirização de mão de obra; Agilizar o redimensionamento do quadro de técnico-administrativos da UFRRJ para fins de realocação; Agilizar a implantação do Sistema Integrado de Informações (SIG/UFRN); Implementar um controle informatizado de gestão da frota de veículos;

18 Sugestões para otimizar os gastos
PROAF/UFRRJ Sugestões para otimizar os gastos 5. Implantar um modelo de transporte otimizado a partir de estudos sobre a frota, sua renovação, dimensão e complementação com a contratação de serviços de veículo com motorista (mobilidade interna, no Estado e Interestadual); 6.Implantar, em curto prazo, o sistema informatizado de compras, contratos e almoxarifado do SIG; 7. Construir o prédio anexo ao almoxarifado;

19 Sugestões para otimizar os gastos
PROAF/UFRRJ Sugestões para otimizar os gastos 8. Aprovar no Consu e implementar uma política planejamento energético, com um plano de contratação de pessoal técnico por concurso público; 9. Implementar uma política de destinação sustentável de resíduos urbanos. 10. Ampliar o quadro de servidores na área de tecnologia da informação e comunicação. 11. Estruturar a Coordenação de Convênios e Importações (pessoal e regulamentação)

20 Muito obrigada! Nidia Majerowicz Pró-reitora de Assuntos Financeiros
PROAF/UFRRJ Muito obrigada! Nidia Majerowicz Pró-reitora de Assuntos Financeiros