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PublicouRosa Coimbra Jardim Alterado mais de 5 anos atrás
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE DIRIGENTES DESPORTIVOS CAPÍTULO 2 Planeamento
Nuno Delicado, Maio 2003
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Documentos estruturadores da actividade
Plano Estratégico Plano de Actividades Orçamento Relatório e Contas Missão da federação, objectivos e acções Planeamento a 4-5 anos Elaborado e aprovado pela Direcção Especificação das orientações do Plano Estratégico Aplicação dos recursos da federação para 1 ano Elaborado pela Direcção e aprovado em AG Estimativa das receitas e despesas para um ano Plano de Actividades expresso em termos financeiros Actividade efectivamente realizada num ano Contas financeiras associadas a essa actividade
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ÍNDICE Plano Estratégico Plano de Actividades Orçamento
Relatório e Contas .
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Utilidade interna do planeamento estratégico
Clarificação dos fins da federação Análise da evolução passada e da situação actual Estabelecimento de uma visão de futuro Definição das necessidades para alcançar objectivos Estabelecimento de prioridades de actuação Utilização eficaz dos recursos disponíveis Avaliação do progresso alcançado Ferramenta de comunicação da estratégia
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Utilidade externa do planeamento estratégico
Compreensão das tendências externas e seu impacto Identificação das organizações que ditam tendências Avaliação da posição e perspectivas da federação Comunicação da estratégia, projectos e prioridades Definição das prioridades a adoptar com as organizações que apoiam a modalidade Desenvolvimento de parcerias
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Definição do Plano Estratégico
1. Análise da situação 2. Definição de objectivos 3. Estabelecimento do plano de acção
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Análise da situação Qual a missão da federação? Quem são os diversos “membros” da federação e quais os interesses de cada grupo? Quais as implicações das alterações no contexto da federação? Qual a evolução dos últimos anos? Quais os aspectos mais positivos e os aspectos mais negativos nas principais áreas?
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Definição de objectivos
Qual a visão para a federação? Quais os objectivos em cada área? Administrativa: “Manter um escritório com secretária” Desportiva: “Qualificar dois atletas para os mundiais” Competições: “Uma competição juvenil por distrito” Desenvolvimento: “Triplicar o número de atletas filiados” Formação: “Formar 30 novos treinadores” Relações externas: “Filiar na Federação Internacional” Marketing: “Uma notícia por semana num jornal diário” Quais são os objectivos prioritários?
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Características dos objectivos
Específicos Aplicáveis Mensuráveis Realistas Calendarizados
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Estabelecimento do plano de acção
Quais as acções? Que responsáveis? Qual o calendário? Que recursos? Quais os indicadores de sucesso? Quais as fontes de financiamento?
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Estrutura do Plano Estratégico
1. Introdução 2. Análise da situação 3. Missão 4. Visão 5. Objectivos 6. Plano de acção
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Utilização do Plano Estratégico
Aprovação final pela Direcção Divulgação a todos os interessados Introdução na tomada de decisões Ajustamentos regulares Revisão anual
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ÍNDICE Plano Estratégico Plano de Actividades Orçamento
Relatório e Contas .
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Elaboração do Plano de Actividades
Processo semelhante ao do Plano Estratégico: Análise da situação actual Definição de objectivos concretos Estabelecimento de um plano de acção Responsabilização dos responsáveis de cada área pela elaboração do respectivo plano de actividades
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Estrutura do Plano de Actividades
Introdução Área Administrativa Análise da situação e definição de objectivos Actividades a realizar Área Desportiva ... Área de Competições Área de Desenvolvimento Área de Formação Área de Relações Externas Área de Marketing e Comunicação
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ÍNDICE Plano Estratégico Plano de Actividades Orçamento
Relatório e Contas .
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Elaboração do Orçamento
Clarificação dos objectivos e plano de acção Revisão das receitas e despesas de anos anteriores Previsão de receitas e despesas para o próximo ano Enfoque de encargos nas iniciativas prioritárias Comparação das receitas e despesas estimadas Previsão de ajustamentos em caso de necessidade Validação após discussão e aprovação pela AG
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Categorias de receitas
Receitas próprias Jóias de filiação Taxas de inscrição Subsídios Federação Internacional e Confederação Regional Comité Olímpico Nacional e Solidariedade Olímpica Governo Outras entidades Donativos Patrocínios
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Outras fontes de recursos
Organização de actividades comerciais Parcerias com organizações congéneres Apoio material Apoio de fornecedores Cedência temporária de recursos Trabalho voluntário
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Identificação de despesas
Estruturação por áreas seguindo o Plano de Actividades Responsabilização de cada área pelo seu orçamento Identificação de despesas em orçamentos anteriores Solicitação de orçamentos para as principais despesas Identificação de possíveis fontes de financiamento Análise do orçamento por áreas de actividade Limitação do orçamento da área administrativa
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ÍNDICE Plano Estratégico Plano de Actividades Orçamento
Relatório e Contas .
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Elaboração do Relatório e Contas
Responsabilização de cada departamento Identificação das actividades realizadas por área Análise da realização e resultados por actividade Justificação de actividades não planeadas Justificação de actividades não realizadas Formulação de recomendações para o futuro Principais obstáculos Principais factores de sucesso Elaboração do relatório financeiro correspondente às actividades realizadas
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Estrutura do relatório de actividades
Avaliação global Principais actividades realizadas Recomendações globais para o futuro Relatório e avaliação por área Avaliação geral Descrição e avaliação das actividades realizadas Recomendações
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Elementos do relatório financeiro
Balanço Demonstração de resultados
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