AUDITORIA AMBIENTAL RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 2017 Auditoria Nº ER001/17 1.

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1 AUDITORIA AMBIENTAL RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 2017 Auditoria Nº ER001/17 1

2 1. INTRODUÇÃO Este Relatório apresenta os resultados da Auditoria Interna executada pela equipa de auditores internos nas instalações da RIGENELE S.A., localizada no Município de CAÁLA, Província do Huambo. A Auditoria Interna foi realizada em atendimento a Lei de Bases do Ambiente, Lei nº 5/98, de 19 de Junho, no seu Decreto 1/10 de 13 de Janeiro, ARTIGO 11.º (Dever de colaboração) diz o seguinte: 1. A entidade que esteja a ser objecto de auditoria ambiental deve colaborar com os auditores, colocando à disposição destes, toda a documentação requerida e facilitar a realização da respectiva auditoria ambiental, para além do: a) Acesso a todas as instalações; b) Acesso aos relatórios de compra de matéria-prima, de consumo de energia, água e utilização de mão-de- obra; c) Acesso aos equipamentos e resultados de medições para monitoria ambiental; d) Acesso aos depósitos de materiais, produtos, subprodutos e resíduos; e) Livre abordagem, entrevistas e reuniões com o pessoal, para obter e confirmar dados e informações. 2

3 2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  Nome da Empresa: RIGENELE S.A.  Morada da Empresa: Província do Huambo, Município da Caála.  Existência no Mercado Nacional: 5 anos.  Área: 30 Hectares.  Nº de Trabalhadores: 100  Linha de produção: Carne Congelada, Carne Moída, Carne Enlatada.  Capacidade de Produção: 250 toneladas de carne bovina por dia.  Telefone: 931751056/997610543/924044028.  NIF: 111161LA101411  Correio Electrónico: rigenele.boy@gmail.com rigenele.boy@gmail.com  Representante Legal:  Nome: Eng.º Nelson da Piedade  Cargo: Director Geral  Correio electrónico: npiedade24@gmail.comnpiedade24@gmail.com  Responsável Técnico:  Nome: Eng.º Ricardo Delgado  Cargo: Gestor Ambiental  Correio electrónico: rdelgado@rigenele.co.aordelgado@rigenele.co.ao 3

4 3. OBJECTIVOS DA AUDITORIA Os principais objectivos gerais da realização de Auditorias internas são:  Determinar se o SGA, está em conformidade com as disposições planeadas para a gestão ambiental, incluindo os requisitos do referencial escolhido;  Determinar se o sistema de gestão foi adequadamente implementado e é mantido de forma adequada;  Verificar se o sistema de gestão cumpre eficazmente a política e os objectivos e metas definidos pela organização;  Rever os resultados das acções correctivas decorrentes de não conformidades detectadas em auditorias anteriores;  Fornecer à administração informações sobre o sistema. 4

5 4. EQUIPA AUDITORA EQUIPE AUDITORA Nome/Registro Profissional / QualificaçãoResponsabilidade na Auditoria NELSON DA PIEDADE (0311/05) Phd. Auditorias Ambientais pela UNIA, Pós-graduação em Gestão da Qualidade. Auditor Líder RICARDO DELGADO (0510/06) Msc. Eng.º Análises de processos de Industrias e Pós Graduação em Gestão Ambiental pela UCAN. Gestor Ambiental ELIZANDRA LIMA (0550/06) Eng.ª Ambiental pela UNIA, Pós-Graduação em Gestão de Resíduos. Gestora de Resíduos IRINA ALBANO (0612/07) Eng.ª Processos pela Universidade Lusófona, Pós-Graduação em HSE. Especialista em Análise de Risco e Processos Industriais CLEMENTINA CAPITANGO (0713/07) Msc. Direito Ambiental, Licenciatura em Direito pela UMA Especialista em Legislação Ambiental 5

6 5. MEIOS DOCUMENTAIS Para que o diagnóstico seja mais preciso, objectivo e exaustivo possível, a equipa auditora usou meios documentais que auxiliem na preparação, condução e apresentação de resultados. Sendo assim a nossa equipa de auditores utilizou os seguintes documentos:  Manual de Gestão Ambiental;  Procedimentos de Identificação de Aspectos Ambientais;  Instruções Técnicas;  Norma Iso 14001 (2004);  Procedimento (Requisitos Legais e Outros);  Politica Ambiental da Organização;  Relatório de Implementação do SGA;  Requisitos Legais e Normativos. 6

7 6. RESULTADOS DA AUDITORIA  Plano da Auditoria  Lista de Verificação  Não Conformidades  Relatório AUDITORIA INTERNA 2017.xls 7

8 7. CONCLUSÃO A RIGENELE S.A., mostrou transparência quanto às solicitações da equipe auditora, proporcionando assim, as condições necessárias para que a auditoria fosse realizada de forma plena. Além disso, demonstrou interesse na resolução dos problemas existentes e identificados na auditoria. Quanto à política da empresa não foram identificadas não conformidades, os pontos fortes evidenciados foram: política documentada, implementada e mantida através do SGA; comprometida com a melhoria contínua, prevenção da poluição, requisitos legais e demais requisitos da ISO 14001, boa comunicação interna e externa. Por outro lado quanto aos Aspectos Ambientais foram identificadas três não conformidades, bem como as acções correctivas e oportunidades de melhorias. A Fábrica demonstrou capacidade em assegurar a contínua adequação ambiental cumprindo de forma satisfatória o plano de acção definido pela organização, é importante a capacitação técnica da área responsável pelas acções da área ambiental, aprimorando o gerenciamento dos aspectos ambientais e, consequentemente, trazendo ganhos ambientais para a empresa e a comunidade. 8

9 MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO “ A responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida ”. João Bosco da Silva 9