Vice-Direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional

Apresentação em tema: "Vice-Direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional"— Transcrição da apresentação:

1 Vice-Direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional
Orçamento EPSJV Ano 2015 Despesas Correntes Vice-Direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional

2 Diretrizes orçamentárias Fiocruz Ano 2015
Vice-Direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional

3 Fórum de Planejamento Fiocruz (out. 2014)
Cenário orçamento 2015 Fórum de Planejamento Fiocruz (out. 2014) 3 Corte no orçamento de capital em 2014 foi 2 vezes maior do que em 2013. Cenário de recessão e estagnação no país em 2015. “Clima de racionalização” nos gastos Fiocruz em 2014. Exemplo de diretriz restritiva: não pode aumentar terceirização. Fórum de Planejamento 2014: subordina programação do teto financeiro a diversas diretrizes orçamentárias. Outra diretriz: intensificar monitoramento de projetos (metas físicas, orçamento, execução).

4 Cenário orçamento 2015 4 Diretrizes e planos de eficiência corporativa; plano de eficiência das unidades; plano interno de contas (contábil e gerencial). PDTI – só será executado o que constar do plano (orientação do governo federal). Dirad: otimização do almoxarifado; redução de estoque de materiais de expediente; redução de 100% em áreas com outsourcing (terceirização; aluguel de equipamentos); cotas para solicitação de material; implantação do sistema de registro de preços Fiocruz.

5 Cenário orçamento 2015 5 Direh: ajuste do teto orçamentário de terceirização em função dos dissídios das categorias; sem aumento de salário; mudança de enquadramento apenas se ocorrer mudança de função E se não passar o teto da unidade; CPFs do concurso: 1 para 1; CENSO para atualização de toda a força de trabalho terceirizada da Fiocruz, por unidade; equalização de remunerações; perspectiva de realização de contratos por objeto (ex: secretariado); projeto de “plataformas” com base na gestão provisional da força de trabalho (ex: secretaria acadêmica).

6 Cenário orçamento 2015 6 Dirac: revisão de estimativas equivocadas nos contratos de terceirização (ex: aviso prévio indenizado em todos os anos do contrato); vale transporte; projeto de automação de portarias; pagamento de entrada de carro para visitantes; controle de material de limpeza. ENSP: apresentação do plano de eficiência da unidade: negociações com as empresas dos contratos de terceirização, ampliação de escopo no contrato de TI; correção de desvios de função; medições na área de manutenção predial; locação de purificadores de água etc.

7 Cenário orçamento 2015 7 Diplan: projeto de implantação de mecanismos de monitoramento contábil-gerencial; monitoramento de despesas através de padronização de informações: informações constarão do SAGE e do SIAFI, com código que constará dos empenhos efetuados. PDTI: qualquer aquisição em TI tem que ser divulgada; plano deverá ser atualizado anualmente no PA das unidades; PETI (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação); forte regulação e normatização da área; indicadores, entregas e riscos (novas informações).

8 Cenário orçamento 2015 8 Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Monitoramento (SIGEM) – pretende-se que seja um novo sistema de planejamento para a Fiocruz, alinhado à proposta de monitoramento no documento do Congresso Interno da Fiocruz. Área de COOPERAÇÃO TÉCNICA Na Fiocruz apenas 7,8% das cooperações não são com projetos específicos direcionados. As cooperações devem estar alinhadas estrategicamente ao PQ Fiocruz.

9 Cenário orçamento 2015 9 Área de COOPERAÇÃO TÉCNICA (cont.)
40% dos instrumentos de controle de despesas nestes convênios receberam apontamentos dos órgãos de controle; Diplan: melhoria e padronização em gestão de projetos; Estão previstos 3 módulos de capacitação em gestão de projetos na Fiocruz em 2015; Será lançado Manual de Prestação de Contas.

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21 Cenário orçamento EPSJV
2121 Cenário orçamento EPSJV

22 Histórico Teto EPSJV – 2011 a 2014
2222 Histórico Teto EPSJV – 2011 a 2014 E X E C U Ç Ã O F I N A N C E I R A E P S J V a 2014 (out/14) Cód. Elementos 2011 2012 2013 até outubro/14 de Despesa 14 Diária Servidor 29.800,92 23.543,72 52.119,41 36.870,66 Diária Serv. 18 Aux. Fin.Estudantes (2) ,00 ,00 ,00 ,00 Aux. Fin. Est. 30 Consumo ,56 ,48 ,46 ,94 33 Passagem 31.800,85 36.771,24 ,59 99.198,41 34 IPPP ( terceirizado) - ,82 ,64 ,74 36 Pessoa Física ,00 ,46 ,08 ,50 39 Pessoa Jurídica (1) ,22 ,37 ,59 ,26 Pessoa Jurídica 41 Tranf.Estados e Inst.Priv. ,30 Tranf.Estados e Inst. Priv. 47 Recolhimento INSS 12.256,00 6.714,00 2.534,71 1.760,00 INSS 92 Desp exerc. ant. 2.231,10 17.712,79 ,00 ,95 93 Desp. restituição 27.242,88 Desp.com restit. SUB-TOTAL ,95 ,88 ,36 ,46 51 Obras e Instalações Obras e inst. 52 Mat. Permanente 59.972,69 ,00 ,78 ,16 Mat. Perm. TOTAL ,64 ,88 ,14 ,62 Em 2011 a IPPP foi lançada no elemento de despesa sendo somente a partir de 2012 lançado no elemento de despesa ; parte das despesas com IPPP estão no elemento 39, referente somente aos trabalhadores de informática e infraestrutura. O impacto orçamentário em 2014 foi referente ao pagamento de bolsas aos alunos enquanto o contrato do bandejão estava em processo de elaboração e licitação.

23 Histórico Teto Custeio EPSJV – 2011 a 2014
2323 Histórico Teto Custeio EPSJV – 2011 a 2014 Ação orçamentária (a) Primeira Versão (LOA + Fundo) (b) LOA + Fundo revisado (c) Fundo 2013 contingenciado Ação Educação Executado 2013 (*) (d) Teto pré-negociação 2014 Teto 2014 Execução até out 2014 Teto SAGE pré-negociação final Diplan 2015 Previsão EPSJV Teto 2015 (**) Administração da Unidade-Custeio ,00 ,00 ,50 ,00 Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia ,00 ,00 ,55 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde ,00 ,35 ,00 ,23 ,00 Educação e Formação em Saúde ,23 ,67 ,15 ,00 ,72 ,00 Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde ,00 ,00 Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz ,90 ,90 0,00 Total: ,13 ,92 ,40 ,36 ,00 ,00 ,46 ,00 ,58 10% contingenciamento ,21 ,00 Total contingenciado: ,00 85% (*) Terceirização prevista e novo contrato bandejão não ocorreram. Daí baixa execução. (**) Inclui impacto com terceirização, com dados atualizados até (R$ ,00, o equivalente a 81% da estimativa total); contrato bandejão (R$ ,00). Executado terceirização até agosto de 2014 (contrato antigo IPPP, novo IPPP e Abradecont): R$ ,96.

24 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EPSJV ANO 2015 GRANDES GRUPOS DE DESPESA
2424 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EPSJV ANO 2015 GRANDES GRUPOS DE DESPESA Grupos despesa R$ Terceirização IPPP ,24 Terceirização Abradecont ,34 Bolsas (com EJA) ,00 Bandejão ,00 Locação de impressoras 60.000,00 Manutenção de equipamentos ,00 Material de consumo ,00 Diária de servidor 80.000,00 Aux. Estudante ,00 Passagens ,00 Locação de ônibus 40.000,00 CIEE 90.000,00 Hora-aula Assinatura public. 31.000,00 Projeto Fiotec ,00 Produção gráfica ,00 CVI projeto social 68.000,00 Total: ,58 Obs.: ainda serão inseridos restos a pagar 2014 e previsão de gastos com aluguel de containers para obra na EPSJV (dado está sendo levantado).

25 PROJETOS FIOTEC ORÇAMENTO PLURIANUAL
2525 PROJETOS FIOTEC ORÇAMENTO PLURIANUAL Projeto Valor do Projeto Executado Comprometido Saldo Vigência CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE (1) R$ ,00 R$ ,83 R$ ,11 R$ ,06 19/12/2012 a 19/12/2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (1) R$ ,48 R$ ,13 R$ ,51 R$ ,84 19/12/2013 a 19/12/2015 PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA POLITÉCNICA (2) R$ ,08 R$ ,55 R$ 5.656,00 R$ ,53 10/07/2003 a 30/01/2018 MESTRADO PROFISSIONAL RET-SUS 2013 (1) R$ ,87 R$ ,63 R$ 555,49 R$ ,75 19/12/2012 a 19/12/2014 PRODUÇÃO DE MAT DIDÁTICO P/ CURSO REDE DE FRIO (1) R$ ,00 R$ ,03 R$ ,00 R$ ,97 16/01/2014 a 16/01/2015 PROFORMAR NACIONAL (1) R$ ,70 R$ ,21 R$ ,20 R$ ,29 21/12/2004 a 31/12/2014 PROFAPS (1) R$ ,44 R$ ,98 R$ ,70 R$ ,76 04/01/2011 a 04/01/2015 INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM SAÚDE (3) R$ ,86 R$ ,03 R$ ,02 R$ ,81 08/01/2013 a 07/03/2016 QUALIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE (3) R$ ,46 R$ ,70 R$ ,82 R$ ,94 28/01/2014 a 28/01/2015 CONSOLIDAÇÃO DO MESTRADO EM SAÚDE (3) R$ ,77 R$ ,59 R$ ,00 R$ ,18 28/01/2013 a 28/11/2016 (1) Recursos extra-orçamentários; (2) Receitas próprias geradas por cobrança de inscrição; (3) Recursos do Tesouro (compõe orçamento da EPSJV).