Módulo Financeiro Baixa de Contas a Receber 1. Realizar vendas com crediário é comum em alguns estabelecimentos. É importante que o recebimento das contas.

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1 Módulo Financeiro Baixa de Contas a Receber 1

2 Realizar vendas com crediário é comum em alguns estabelecimentos. É importante que o recebimento das contas sejam registrados no sistema corretamente para organizar as finanças da empresa e atender o cliente sem erros com o crediário. O texto explica como registrar o recebimento das contas dos clientes. Objetivo 2

3 Baixa de Contas a Receber Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Receber e clique sobre a tela Baixa de Contas a Receber. 3

4 4 Pesquise a parcela a ser baixada informando o cliente ou o código da mesma.

5 Serão listadas as parcelas do cliente pesquisado. 5

6 6 Clique duas vezes sobre a parcela a ser baixada. Modifique dados como juros, abatimento, data, entre outros, caso seja necessário. Pressione o botão Baixar e confirme a baixa do documento.

7 7 Selecione a forma de pagamento. No exemplo está selecionada a forma de pagamento em cheque. No exemplo o número do documento deve ser o número do cheque. Na opção Gerar selecione a opção Sim (baixa a parcela e gera a movimentação na conta), Sim bloqueado (aguarda a confirmação para gerar movimentação na conta) ou Não (baixa a parcela sem gerar movimentação na conta). Digite o valor pago pelo cliente.

8 8 Preencha os demais dados e clique em Adicionar. Clique no botão OK e parcela será baixada dos débitos do cliente.

9 9 Exercícios: 1) Cadastre 3 contas a pagar para um cliente (que deve estar previamente cadastrado no sistema). 2) Efetue a baixa das duas primeiras parcelas.

10 Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 10