Estrutura da Receita Receita Corrente Capítulos de classificação económicaValor% Impostos Directos 41.976.17234,3% Impostos Indirectos 6.849.5205,6% Taxas,

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2 Estrutura da Receita Receita Corrente Capítulos de classificação económicaValor% Impostos Directos 41.976.17234,3% Impostos Indirectos 6.849.5205,6% Taxas, Multas e Outras Penalidades 1.943.1681,6% Rendimentos de Propriedade 3.468.8932,8% Transferências Correntes 21.479.486,17,5% Venda de Bens e Serviços Correntes 7.040.5785,7% Outras Receitas Correntes 812.9860,7% Total da Receita Corrente 83.570.80368,2% Receita de Capital Venda de Bens de Investimento 24.783.88320,2% Transferências de Capital 9.066.3697,4% Activos Financeiros 30,0% Passivos Financeiros 5.029.8374,1% Outras Receitas de Capital 3.3430,0% Total da Receita Capital 38.883.43531,8% Outras Receitas 00,0% Total da Receita 122.454.238100,00% 2013 2014

3 Estrutura da Receita 2014 2011 2013 2012

4 Estrutura da Receita TransferênciasCorrenteCapitalTotal FEF4.339.036482.1154.821.151 FSM1.939.849 PARTICIPAÇÃO IRS6.922.082 Total13.200.967482.11513.683.082 Outras Transferências CorrenteCapitalTotal 8.278.5198.584.25416.862.773 Transferências Administração Central Outras Transferências

5 Estrutura da Despesa AgregaçãoNaturezaValor% Despesas Correntes Pessoal 31.418.72525,7% Aquisição de Bens e Serviços Correntes 35.703.61929,2% Juros e Outros Encargos 1.252.0271,0% Transferências Correntes 6.772.2025,5% Subsídios 1.675.8341,4% Outras Despesas Correntes 2.165.4881,8% Subtotal 78.987.89564,5% Despesas de Capital Aquisição de Bens de Capital 32.397.91226,5% Transferências de Capital 6.777.3485,5% Activos Financeiros 56.1450,0% Passivos Financeiros 4.026.7333,3% Outras Despesas de Capital 208.2050,,20% Subtotal 43.466.34335,5% Total da Despesa 122.454.238100,0% 2014 2013

6 Estrutura da Despesa AgregaçãoNatureza Afecto exclusivamente ao orçamento Afecto exclusivamente ao Plano Funcionamento Pessoal 31.413.7255000 Aquisição de Bens e Serviços Correntes 9.892.54625.811.073 Outras Despesas Correntes 1.954.199211.289 Investimento Aquisição de Bens de Capital 032.397.912 Transferências de Capital 56.777.343 Serviço da Dívida Juros e outros encargos 1.248.0503.977 Passivos Financeiros 4.026.7330 Outras Despesas Transferências correntes 311.2916.460.911 Subsídios 01.675.834 Activos Financeiros 056.145 Outras Desp. Capital 208.2050 Total da Despesa 49.054.75473.399.484

7 Poupança Corrente Poupança Corrente (Receitas Correntes - Despesas Correntes) 4,6 milhões de euros –Receitas Correntes: 83,6 milhões de euros –Despesas Correntes: 79 milhões de euros

8 Limite da Dívida Total NLFL (lei n.º 73/2013) Limite da Dívida Total = 1,5 x Média Receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos exercícios Atualmente: –Limite (à luz da NLFL): 127,4 milhões de euros –Dívida Total: 34,3 milhões de euros (27% do limite)

9 Grandes Opções Plano Objectivo TotalDotação definidaDotação a definir% FUNÇOES GERAIS6.304.528 08,57% Serviços Gerais da Administração Pública5.467.043 07,43% Segurança e Ordem Públicas837.486 01,14% FUNÇÕES SOCIAIS51.668.90751.468.907200.00070,20% Educação10.013.484 013,61% Saúde898.350 01,22% Segurança e Acção Sociais3.597.840 04,89% Habitação e Serviços Colectivos30.103.869 040,90% Serv.Culturais, Recreativos e Religiosos7.055.3636.855.363200.0009,59% FUNÇÕES ECONÓMICAS10.839.405 014,73% Industria e Energia1.260.670 01,71% Transportes e Comunicações7.966.794 010,82% Comércio e Turismo1.350.684 01,84% Outras Funções Económicas261.257 00,35% OUTRAS FUNÇÕES4.786.643 06,50% Transferência entre Administrações4.753.485 06,46% Diversas não especificadas33.158 00,05% TOTAL73.599.48473.399.484200.000100,0%

10 Acolhimento ao Munícipe e Comunicação Loja do Munícipe –Acesso à password com cartão de cidadão –Otimizar o CRM na comunicação externa Newsletter interna “Entre Nós”

11 Promoção da Economia Local e Turismo Captação de investimento e apoio a iniciativas locais inovadoras Regeneração urbana – Quadra Marítima Espaço QUADRA - Incubadora do Mercado de Matosinhos Implementação da Rede de Lojas Interativas de Turismo Terminal de cruzeiros

12 Cultura e Animação Comemoração do quinto centenário da atribuição do Foral a Matosinhos Cine Teatro Municipal Constantino Nery –Iniciativa “Animar a Cidade” – teatro de rua –Primeiro Festival de Teatro e Artes Performativas de Matosinhos Casa da Memória e da Identidade de Matosinhos (palacete Visconde de Trevões) Casa de Chá de Siza Vieira

13 Educação e Formação Construção de novos equipamentos educativos: –EB Passos Manuel, em Guifões; –EB Estádio do Mar, em Matosinhos; –EB Igreja Velha, em S. Mamede de Infesta Expansão dos apoios no âmbito da Ação Social Escolar –livros e materiais pedagógicos, transportes e oferta de refeições escolares –assegurar as refeições gratuitas a crianças e alunos nas interrupções letivas. Implementação da terapia da fala num agrupamento de escolas

14 Juventude, Voluntariado e Desporto Equipar as Casas da Juventude VEM- Voluntariado em Matosinhos –aumentar a Bolsa Local de Voluntariado Apoio ao nível dos escalões de formação dos clubes: –exames médicos e inscrições dos atletas

15 Promoção Social e Saúde Plataforma digital do Banco de Bens Concelhio Projeto “Pousada Social” – resposta social aos sem- abrigo Plano de Desenvolvimento Social para os anos 2014 – 2017 implementação do Registo Único de Pessoas Inscritas (RUPI) Projeto de prevenção da depressão e do suicídio no Concelho de Matosinhos Plataforma de Estudos para a Intervenção em Crise e Catástrofe (PEPICC)

16 Administração do Território (1) Gestão Urbanística –Prosseguir o esforço de legalização das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) –Conclusão do Estudo Urbanístico para a área envolvente do Eixo Norte-Sul, Matosinhos –Desenvolvimento do P.U. da Frente Urbana da Circunvalação, até ao IC1 e Alto do Viso

17 Administração do Território (2) Mobilidade –Acompanhar os estudos de requalificação e reconversão da Estrada da Circunvalação –Acompanhar o processo de transferência do Parque Logístico de Real, para o parque da Boa Nova / Perafita –Acompanhar a proposta de ligação sobre o IC1, entre a zona do Estádio do Mar e a Rua da Barranha Estudos e acompanhamento do processo de implementação duma rede ciclável no concelho de Matosinhos

18 Estudos e Planeamento Estratégico Adesão de Matosinhos à Rede de Cidades Inteligentes Sistema Municipal de Informação Geográfica e Sistema de Informação Local Municipal Disponibilização de plataforma com informação referente a terrenos disponíveis para atração de investimentos no território municipal

19 Ambiente, Espaço Urbano e Equipamentos Constituição da futura “Paisagem Protegida do Litoral de Matosinhos” Plano de gestão das hortas urbanas

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