SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015.

Apresentação em tema: "SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015."— Transcrição da apresentação:

1 SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

2 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 ESTIMADA (JAN A DEZ)* REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 75.077.37975.726.489100,8653,31 Receitas Financeiras 4.624.7525.372.579116,173,78 Receitas de Serviços 41.958.00341.060.53097,8628,91 Outras Receitas Correntes ** 18.910.13117.355.17891,7812,22 Receitas de Capital 2.712.0002.523.25093,041,78 TOTAL 143.282.265142.038.02799,13100,00 FONTE: Sistema Orçamentário Protheus * Valores aprovados na Suplementação Orçamentária ** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..

3 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 FIXADA * (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 76.228.08374.662.40497,9556,07 Outras Desp. Correntes ** 59.733.108 52.549.81687,9739,46 Despesas de Capital 7.321.0745.952.73781,314,47 TOTAL 143.282.265133.164.95792,94100,00 FONTE: Sistema Orçamentário Protheus * Valores aprovados na Suplementação Orçamentária ** Em Outras Despesas Correntes estão contidos os Auxílios.

4 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2015 FIXADA * (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 6.718.5465.229.47777,843,93 Desenvolvimento Institucional ** 9.7985899.771.64199,727,34 Negócio 111.682.345104.709.54893,7678,63 Apoio 15.082.78513.454.29289,2010,10 TOTAL 143.282.265133.164.95792,94100,00 FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios.. * Valores aprovados na Suplementação Orçamentária