Audiência Pública da Saúde Audiência Pública da Saúde Primeiro Trimestre de 2009 Primeiro Trimestre de 2009 Município de Campo do Tenente Estado do Paraná

Apresentação em tema: "Audiência Pública da Saúde Audiência Pública da Saúde Primeiro Trimestre de 2009 Primeiro Trimestre de 2009 Município de Campo do Tenente Estado do Paraná"— Transcrição da apresentação:

1 Audiência Pública da Saúde Audiência Pública da Saúde Primeiro Trimestre de 2009 Primeiro Trimestre de 2009 Município de Campo do Tenente Estado do Paraná Município de Campo do Tenente Estado do Paraná

2 Demonstrativo dos Índices Exercício% Aplicado 200516,22% 200618,34% 200718,13% 200817,81% Até março/200919,90%

3 Despesas Realizadas na Função Saúde Descrição Gasto no Trimestre Média Mensal % DESPESAS CORRENTES 473.186,13157.728,71100,00% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 293.030,0397.676,6861,93% VENCIMENTOS E SALÁRIOS223.556,8874.518,9647,25% Vencimentos Pessoal Efetivo211.098,3970.366,1344,61% Subsídios Secretários e Agentes Equiparados3.151,061.050,350,67% Gratificações pelo exercício de função1.184,51394,840,25% Gratificação por tempo de serviço1.924,12641,370,41% Férias Indenizadas1.010,03336,680,21% Férias - Abono Pecuniário1.246,34415,450,26% Férias - Abono Constitucional3.781,931.260,640,80% 13° Salário160,5053,500,03% OBRIGAÇÕES PATRONAIS69.473,1523.157,7214,68% Contribuição ao FGTS5.058,551.686,181,07% Contribuição ao INSS - Secretários e Agentes Equiparados57.913,5119.304,5012,24% Contribuição Previdenciária RPPS/Ativos5.634,281.878,091,19% Aportes ao Regime de Previdência Próprio866,81288,940,18% TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS1.020,39340,130,22% Transferencias a Consórcios Públicos1.020,39340,130,22%

4 Despesa Realizada na Função Saúde Descrição Gasto no Trimestre Média Mensal % MATERIAL DE CONSUMO24.000,998.000,335,07% Combustiveis e Lubrificantes Automotivos7.857,722.619,241,66% Gás Engarrafado1.039,00346,330,22% Generos de Alimentação1.085,00361,670,23% Material Farmacológico4.848,341.616,111,02% Material de Expediente205,0068,330,04% Material de Processamento de Dados258,0086,000,05% Material de acondicionamento e embalagens0,00 0,00% Material de cama, mesa e banho4.745,401.581,801,00% Material para Manutenção de Bens358,00119,330,08% Material para Manutenção de Veículos3.604,531.201,510,76% PASSAGNS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO1.482,89494,300,31% Passagens e despesas com locomoção1.482,89494,300,31% OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA139.421,0546.473,6829,46% Serviçso Técnicos Profissionais3.000,001.000,000,63% Estagiários0,00 0,00% Serviços Médicos e Odontológicos133.971,0544.657,0228,31% Outros Serviços de Terceiros2.450,00816,670,52%

5 Despesas Realizadas na Função Saúde Descrição Gasto no Trimestre Média Mensal % OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA14.230,784.743,593,01% Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos644,00214,670,14% Multas indedutíveis102,1534,050,02% Serviços de Energia Elétrica3.583,271.194,420,76% Serviços de Água e Esgoto676,49225,500,14% Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial100,0033,330,02% Serviços de Telecomunicações5.757,711.919,241,22% Serviços Bancários24,008,000,01% Manutenção e Conservação de Equipamentos550,00183,330,12% Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica2.793,16931,050,59% DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00% OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00% Terrenos0,00 0,00% EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00% Aparelhos0,00 0,00% TOTAL GERAL473.186,13157.728,71100,00%

6 Receitas Vinculadas a Saúde DescriçãoJaneiroFevereiroMarço Total% RECURSOS FEDERAIS - PAB Fixo9.525,330,009.525,3319.050,664,03% - Programa Saúde da Família27.000,000,0028.800,0055.800,0011,79% - Vigilancia Sanitária0,00810,090,00810,090,17% - Vigilancia Epidemiológica0,001.328,154.294,945.623,091,19% - Programa Agentes Comunitários de Saúde9.296,000,009.296,0018.592,003,93% - Programa incidencia bucal9.375,000,009.900,0019.275,004,07% - Atenção Básica313,65252,462.148,312.714,420,57% - Transferencia Hospital Pequeno Porte0,005.477,807.261,1012.738,902,69% - Rendimentos de Aplicações Financeiras125,58106,54753,41985,530,21% TOTAL DE RECURSOS DA UNIÃO55.635,567.975,0471.979,09135.589,6928,65% RECURSOS ESTADUAIS - Incentivo ao PSF0,00 0,00% TOTAL DE RECURSOS DO ESTADO0,00 0,00% RECURSOS MUNICIPAIS - Recursos Vinculados84.529,45112.808,44107.316,64304.654,5364,38% - Outros Recursos Próprios do Município10.980,64 10.980,6332.941,916,97% TOTAL DE RECURSOS DO MUNICÍPIO95.510,09123.789,08118.297,27337.596,4471,35% TOTAL DE RECURSOS DISP. PARA SAÚDE151.145,65131.764,12190.276,36473.186,13100,00%

7 Demonstrativo dos Índices DescriçãoOrçadaArrecadada% RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS7.953.900,001.718.267,8721,60 Impostos657.500,00141.584,9621,53 Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos104.000,004.198,454,04 Receitas de transferências constitucionais e legais7.192.400,001.572.484,4621,86 Da união4.470.000,00926.191,9920,72 Do estado2.722.400,00646.292,4723,74 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS1.050.800,00137.343,0613,07 Da união para o município977.800,00134.604,1613,77 Do estado para o município73.000,002.738,903,75 Demais municípios para o município0,00 Outras receitas do SUS0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE0,00 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS5.339.640,99489.915,969,18 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB1.438.480,00314.496,7121,86 T O T A L12.905.860,992.031.030,1815,74

8 Demonstrativo dos Índices DESPESAS COM SAÚDE DescriçãoOrçadaEmpenhada% DESPESAS CORRENTES2.484.537,00473.186,1319,74 Pessoal e encargos sociais1.184.000,00293.030,0324,75 Juros e encargos da dívida0,00 Outras despesas correntes1.300.537,00180.156,1013,85 DESPESAS DE CAPITAL137.000,000,00 Investimentos137.000,000,00 Inversões financeiras0,00 Amortização da dívida0,00 T O T A L2.621.537,00473.186,1318,05

9 Ajuste no cálculo do índice Descrição Valor% DESPESAS COM SAÚDE 473.186,13100,00 DEDUÇÕES ( - ) Despesas com inativos e Pensionistas 0,00 ( - ) Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 180.156,1038,07 ( - ) Outros Recursos 0,00 ( - ) Contabilização indevida em saúde 0,00 ( - ) Restos a Pagar (48,854,80)-9,96 TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE 341.884,8371,89 INDÍCE AJUSTADO DE APLICAÇÃO EM SAÚDE (MÍNIMO DE 15%) - JANEIRO A MARÇO DE 200919,90%

10 Despesas na Área de Saúde

11 Recursos por níveis de Governo

12 Demonstrativo dos Índices