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RCKY Informática Soluções de automação eficientes. www.rcky.com.br A diferença não está apenas no software. RCKY Informática.

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1 RCKY Informática Soluções de automação eficientes. www.rcky.com.br A diferença não está apenas no software. RCKY Informática

2 CONFIGURAÇÃO SPED FISCAL RCKY Informática

3 O que é SPED FISCAL A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. RCKY Informática

4 SPED FISCAL E O RCKY PDV Para gerar este arquivo no PDV, primeiro deverá preencher alguns campos via DBASE >> CONTROL2. Como mostra a figura abaixo: RCKY Informática

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6 Como mostra a imagem acima alguns dados do contador e do escritório de contabilidade também devem ser preenchidos todos os campos que tiver com final CONT. RCKY Informática

7 INDATIV: Deve – ser preenchido com 0 ou 1 Indicador de tipo de atividade: 0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1 – Outros. INDPERFIL : Perfil de apresentação do arquivo fiscal; A – Perfil A; B – Perfil B.; Como mostra a imagem acima alguns dados do contador e do escritório de contabilidade também devem ser preenchidos todos os campos que tiver com final CONT. C – Perfil C. RCKY Informática

8 Nome, CPF, CRC, CNPJ, CEP, END, NUMERO, COMPLEMENTTO(se houver), BAIRRO, FONE RCKY Informática

9 Como mostra a imagem acima alguns dados do contador e do escritório de contabilidade também devem ser preenchidos todos os campos que tiver com final CONT. RCKY Informática

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11 FAX, EMAIL, CODIGO DO MUNICIPIO(este é conseguido junto ao site do IBGE). RCKY Informática

12 Como gerar o arquivo a partir do PDV? Na primeira tela do PDV no CONTROL F8 MENU FISCAL >> VENDAS NO PERIODO, selecione o tipo de arquivo com ATO_COTEPE, após selecione o período desejado e onde o arquivo será salvo. OBS: O campo finalidade geralmente é deixado como ORIGINAL, somente se o contador da loja informa que é outro. RCKY Informática

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15 Validando o arquivo... Deve-se entrar no site : http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped- fiscal E baixar o aplicativo validador EFD. RCKY Informática

16 Possíveis erros ao validar... RCKY Informática

17 Este erro acima acontece pelo motivo de que no arquivo gerado em TXT a ultima linha consta uma informação do PAF que não é necessária, pode excluir esta ultima linha, mas após o registro |999|9493| deixe uma linha em branco. RCKY Informática

18 Linha que indica a identificação PAF, que não é necessária para o arquivo SPED FISCAL. RCKY Informática

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21 O erro acima ocorre pois na primeira linha do arquivo o campo que identifica layout do arquivo não esta atualizado. O arquivo aparece como 004 e deve ser modificado para 005. Como mostra a figura abaixo: RCKY Informática

22 Esta é a primeira linha onde estão algumas informação sobre a loja Layout, identificação de perfil e etc... RCKY Informática

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24 Após a mudança do registro salve o arquivo e valide novamente. RCKY Informática

25 Nesta apresentação foi abordado o assunto relacionado ao titulo do sistema RCKY. RCKY Informática

26 Continua... www.rcky.com.br RCKY Informática Diretoria Técnica Rogério Nicomede rnicomede@rcky.com.br Diretoria Financeira Carmen Gusmão cgusmao@rcky.com.br Supervisor de Suporte Ronaldo Veronesi ronaldo@rcky.com.br Assistente Administrativo Paulo Pessoa paulo@rcky.com.br Assistente Comercial Flávia Regina flavia.regina@rcky.com.br Telefones 55 11 33842977 55 11 30192099


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