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Comitê Copa e Olimpíadas WTC/KPMG 2011 3 de março de 2011 Parceiras Público-Privadas.

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1 Comitê Copa e Olimpíadas WTC/KPMG de março de 2011 Parceiras Público-Privadas

2 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Arena Multiuso PPP em Estádios Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 1 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

3 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Investimento em infraestrutura nas 12 Cidades-Sede Copa do Mundo Cidades-Sede e investimentos Fonte: ABDIB (Nov/2010) 2 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas Investimento por Setor SetorR$ Milhões Mobilidade Urbana Aeroportos Portos 740 Energia Saneamento Hotel Hospital Segurança Estádios Total Porto Alegre Curitiba Belo Horizonte Salvador Recife Natal Fortaleza Brasília Cuiabá Manaus R$4,54 bi R$ 2,14 bi R$ 6,91 bi R$ 5,96 bi R$17,03 bi Rio R$11,24 bi R$ 4,59 bi R$ 8,19 bi R$ 4,18 bi R$ 5,55 bi R$ 6,19 bi São Paulo R$ 33,82 bi

4 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Setor Investimentos (US$ Milhões) Aeroportos e Portos1.001 Rodovias e Ferrovias4.451 Acomodações56 Equipamentos Esportivos (Competição e Treinamento)490 Vila Olímpica427 Centro de Mídia - Barra812 Energia770 Sistemas de Gerenciamento Ambiental1.205 Saúde10 Segurança813 IBC/MPC 203 Legado Urbano 820 Total Jogos Olímpicos 2016 (cont.) 3 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

5 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Arena Multiuso PPP em Estádios Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 4 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

6 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. PPP no Reino Unido 5 Lançada como PFI (Private Finance Initiative) em contratos de PPP de 1992 a 2010: o Saúde (33%) o Educação (29%) o Transporte (5%) o Habitação (3%) £ 67 bi de investimentos : o Transporte (37%) o Saúde (20%) o Educação (16%) o Habitação (2%) : Fonte: Public Private Finance. Partnership UK Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

7 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. PPP no Reino Unido (cont.) 6 Prazo - Porcentagem de projetos de PPP entregues dentro e fora do prazo no Reino Unido Fonte: HM Treasury; NAO: PFI Construction Performance 2002 HC 371, Session February ; NAO: modernising Construction, 2001, HC 87, Session PPP-Pesquisa HMTPPP-Pesquisa NAOContratação Tradicional de Obra Porcentagem Dentro do prazoFora do prazo Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

8 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. PPP no Reino Unido (cont.) 7 Preço - Porcentagem de projetos de PPP entregues com valores acima do orçado Fonte: HM Treasury; NAO: PFI Construction Performance 2002 HC 371, Session February ; NAO: modernising Construction, 2001, HC 87, Session * Todas as mudanças no preço contratado envolvem alterações por requerimentos dos usuários Amostra HMT*Amostra NAOContratação Tradicional Porcentagem Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

9 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. PPP no Reino Unido (cont.) 8 Como você avaliaria a performance do projeto em termos de entrega do serviço contratado? Qual a avaliação do Value For Money do PPP? Fonte: Partnerships UK: Report on Operational PFI Projects Amostragem: 105 dos 500 contratos de PPP vigentes atualmente 96% classificam a performance como satisfatória ou melhor Fonte: CEPA/ Scottish Executive 84% classificam o value for money como satisfatório ou melhor Value For Money Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

10 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Arena Multiuso PPP em Estádios Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 9 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

11 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conceito de PPP Na PPP o Governo contrata Serviço e não Obra. 10 Privado propõe a solução (Como?) Regulamento Governo especifica a qualidade do Serviço (O Quê?) Governo estabelece restrições mínimas (O Quê) Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

12 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 11 Não há pagamento Anos Período Pré-operacional (Projeto e Construção) Período Operacional Pagamentos na PPP Pagamento com base no uso (demanda) Pagamento com base na disponibilidade Pagamento com base na qualidade Na PPP o Governo paga somente após o início da prestação do Serviço e de acordo com o desempenho do serviço prestado. Conceito de PPP (cont.) Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

13 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 12 Remuneração variável vinculada ao desempenho do serviço prestado pelo parceiro privado. Indicadores de Desempenho medidos periodicamente (mensalmente) darão maior transparência à qualidade do serviço prestado - Registro da qualidade do serviço prestado ao longo do tempo. Indicadores ambientais Indicadores sociais Indicadores operacionais Nota de desempenho Contraprestação Concessionária de PPP Agente Financeiro $ Total $ Total - Retido Indicadores financeiros Conceito de PPP (cont.) Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

14 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Arena Multiuso PPP em Estádios Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 13 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

15 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Contratação Pública (Lei nº 8.666) 14 O Governo faz várias licitações independentes para disponibilizar o Estádio: Projeto, Construção, Gerenciamento e Operação. Licitação 1: O governo licita e contrata uma Empresa A para elaborar um Projeto Básico completo para a Construção do Estádio. Licitação 2: O governo licita e contrata uma Empresa B para a Construção do Estádio cujo Projeto Básico foi elaborado pela Empresa A. Licitação 3: O governo licita e contrata uma Empresa C para o Gerenciamento do Estádio a ser Construído pela Empresa B e Projetado pela Empresa A. Licitação 4: O governo licita e contrata uma Empresa D para a Operação de um Estádio que foi Projetado pela Empresa A, Construído pela Empresa B e Gerenciado pela Empresa C. Projeto Construção Gerenciamento Operação >2 anos Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

16 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. O Governo deve estabelecer o padrão de qualidade desejado nos serviços delegados Deve ser reduzida a especificação detalhada das obras Pode haver uma especificação mínima de obras no Caderno de Encargos O Parceiro Privado deve ter capacidade para preparar um projeto executivo de obras Novas técnicas construtivas poderão ser usadas O custo e o prazo da construção são riscos do Parceiro Privado As obras devem seguir rigorosamente o cronograma proposto Erros de orçamento serão risco do Parceiro Privado O Parceiro Privado deverá apresentar cobertura de seguros para riscos de obras O parceiro privado assume o risco do financiamento O Contrato de PPP deve ser estrutrado de forma a permitir financiamento na modalidade Project Finance A operação em PPP será fortemente fiscalizada e regulada pelas autoridades Há necessidade de se fortalecer as Agências Reguladoras Projeto básico Projeto executivo Construção Financiamento Operação Licitação única para contratar a PPP O Governo faz somente uma licitação para disponibilizar o Serviço, incluindo Projeto, Construção, Financiamento e Operação, capturando as sinergias existentes entre essas atividades (Prazo e Custo) e permitindo a adoção de novas técnicas (Qualidade). Parceria Público - Privada (PPP) 15 ~ 6 meses Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

17 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Arena Multiuso PPP em Estádios Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 16 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

18 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Belo Horizonte/MG (PPP) Brasília/DF (Obra) Cuiabá/MT (Obra) Curitiba/PR (Privado) Estádio: Mineirão Capacidade: Reforma de estádio público. R$ 426,1 milhões Estádio: Mané Garrincha Capacidade: Reconstrução de estádio público. R$ 745,3 milhões Estádio: Verdão Capacidade: Reconstrução de estádio público. R$523,6 milhões Estádio: Arena da Baixada Capacidade: Remodelagem de estádio privado. R$184,6 milhões Copa do Mundo Estádios 17 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

19 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Fortaleza/CE (PPP) Manaus/AM (Obra) Natal/RN (PPP) Porto Alegre/RS (Privado) Estádio: Castelão Capacidade: Reforma de estádio público. R$ 623 milhões Estádio: Arena Amazônia Capacidade: Novo estádio público (Greenfield) R$ 515 milhões Estádio: Arena das Dunas Capacidade: Reconstrução de estádio público. R$ 350 milhões Estádio: Beira Rio Capacidade: Remodelagem de estádio privado. R$ 130 milhões Copa do Mundo Estádios (cont.) 18 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

20 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Recife/PE (PPP) Rio de Janeiro/RJ (Obra) Salvador/BA (PPP) São Paulo/SP (Privado) Estádio: Arena da Copa Capacidade: Novo estádio. R$ 464 milhões Estádio: Maracana Capacidade: Reforma de estádio público. R$ 705,6 milhões Estádio: Fonte Nova Capacidade: Reconstrução de estádio. R$ 591,7 milhões Estádio: Arena Itaquera Capacidade : Novo estádio privado. R$ 350 milhões Copa do Mundo Estádios (cont.) 19 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

21 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 1) Barra: Parque Olímpico, Centro Olímpico de Treinamento, Centro Olímpico de Hóquei, Centro Olímpico de Tênis, Velódromo Olímpico do Rio, Centro Aquático Maria Lenk, Estádio Olímpico de Desportos Aquáticos, Arena Olímpica do Rio, Riocentro. 2) Lagoa Rodrigo de Freitas 3) Copacabana 4) Parque do Flamengo: Marina da Glória, Parque do Flamengo 5) Maracanã: Estádio do Maracanã, Ginásio Maracanãzinho, Sambódromo 6) Estádio João Havelange 7) Deodoro: Parque de esportes radicais (X-Park) - Ciclismo, BMX, Canoagem slalom,, Mountain bike - Centro Nacional de Hipismo, Centro Nacional de Tiro, Parque do Pentatlo Moderno, Arena de Deodoro. Jogos Olímpicos Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

22 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Arena Multiuso PPP Estádio da Fonte Nova Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 21 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

23 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Arena Multiuso (cont.) 22 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas Conceito de Arena Multiuso Match Day ou Dia do Jogo. Multiplica a receita diversificando o uso da arena para outros eventos, além da locação para jogos de futebol. Atrai um novo público de maior renda, oferecendo maior segurança e conforto, aumentando a média de público e o ticket médio. Operação é realizada por empresa com capacidade de: organizar grandes eventos esportivos e não esportivos. preencher o calendário de eventos com anos de antecedência, por meio de intenso trabalho de marketing. manter e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos e efetuar a manutenção e atualização tecnológica da arena. Antecipa boa parte das receitas por meio de patrocínio, aluguel de camarotes e luvas de locação para lojas, restaurantes, quiosques. Permite a inserção da arena e da cidade no circuito dos eventos internacionais.

24 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Arena Multiuso - Amsterdam Arena 23 Clube: AFC Ajax. Inaugurado em Construído em parceira entre o público e o privado a um custo de US$ 180 milhões (30% financiado via Project Finance). Todos os níveis de Governo entraram com recursos para ajudar na construção e no desenvolvimento do entorno. O entorno passou de área degradada a referência em Amsterdã e o terreno valorizou-se cerca de 3 vezes o valor investido. Operação e Manutenção: Amsterdam Arena. Investimento Investidores Individuais 21% Patrocinadores (Founders) 16% Financiamentos 26% Subsídio Governo 4% Prefeitura de Amsterdã 26% AFC Ajax 7% Fonte: Fontes Públicas e entrevista com Amsterdam Arena Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

25 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Arena Multiuso - Amsterdam Arena (cont.) 24 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

26 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Arena Multiuso - Amsterdam Arena (cont.) Modelo de negócios: Arena Multiuso. 73 eventos sediados na Arena em Embora a maior parte dos eventos realizados no estádio sejam esportivos, cerca de 40% são concertos, apresentações, festivais, eventos de empresas e outros acontecimentos de entretenimento. Fontes de Receita: Camarotes Cadeiras Especias (Premium Seats) Eventos esportivos e não esportivos Locação de área comercial Locação de espaço para alimentos e bebidas Publicidade Patrocínios Estacionamento Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas 25

27 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Arena Multiuso - Amsterdam Arena (cont.) 26 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas Areas Comerciais Eventos Shows Camarotes e áreas Premium

28 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Estádio Público vs. Arena Multiuso PPP Estádio da Fonte Nova Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 27 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

29 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Estádio Público da Fonte Nova 28 Clube: Esporte Clube Bahia. Construção: Obra Pública em Operadora pública: SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. Modelo de negócios: focado em jogos de futebol. Receita: somente de locação do estádio para os jogos de futebol, R$ ,00/jogo, totalizando R$ ,00 de Jan a Nov/2007. Manutenção: (i) A última reforma do estádio ocorreu em 2005 a um custo total de R$ 5 MM; e (ii) O estádio nunca passou por uma reforma estrutural. Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

30 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Modelo de Negócios Estádio Público Estádio Público da Fonte Nova (cont.) 29 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas Jogos Locação do estádio para jogos de futebol Jogos Locação do estádio para jogos de futebol Locação para Eventos Poucos eventos Locação para Eventos Poucos eventos Estacionamento Vagas limitadas, utilizadas apenas em horários de jogos e eventos Estacionamento Vagas limitadas, utilizadas apenas em horários de jogos e eventos Publicidade Pouca publicidade Publicidade Pouca publicidade

31 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Estádio Público da Fonte Nova - Foto 30 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

32 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. PPP Estádio Fonte Nova 31 Objeto da PPP: reconstrução do estádio no conceito de uma moderna Arena Multiuso, aderente aos padrões da FIFA para a Copa do Mundo de 2014, operação e manutenção. Investimento: R$ 591 milhões. Capacidade: pessoas. Estacionamento: vagas. Operador privado. Receita operacional anual projetada de R$ 23 milhões (Cenário Base). Custo de manutenção e conservação anual de R$ 5,5 milhões. Início da licitação: Set/2009. Contrato de PPP assinado em Jan/2010 (única Cidade-Sede da Copa do Mundo 2014 a cumprir o prazo de Fev/2010 determinado pela FIFA). Conclusão das obras prevista para 2012, a tempo de sediar a Copa das Confederações em Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

33 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. PPP Estádio Fonte Nova (cont.) 32 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas Eventos Esportivos Match day Camarotes Assentos premium Eventos Esportivos Match day Camarotes Assentos premium Patrocinadores Institucionais e Naming Rights Bancos, Bebidas,Telecom, etc Patrocinadores Institucionais e Naming Rights Bancos, Bebidas,Telecom, etc Locação para Eventos Grande quantidade e diversidade Locação para Eventos Grande quantidade e diversidade Locação para Áreas Comerciais (Merchandising) Produtos Esportivos Souvenirs Locação para Áreas Comerciais (Merchandising) Produtos Esportivos Souvenirs Estacionamento Quantidade de acordo com exigências da FIFA Utilização em horários fora de jogos e eventos Estacionamento Quantidade de acordo com exigências da FIFA Utilização em horários fora de jogos e eventos Lazer e Cultura Museu Tour Bares Lazer e Cultura Museu Tour Bares Locação para Alimentos e Bebidas Bares, restaurantes e fast-foods Locação para Alimentos e Bebidas Bares, restaurantes e fast-foods Publicidade Modelo de Negócios - PPP Nova Fonte Nova

34 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. PPP Estádio Fonte Nova (cont.) 33 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas Copa do MundoCopa das Confederações Conclusão da construção Prazo da FIFA para contratação Assinatura do Contrato de PPP Jan/2010Fev/2010Dez/2012Jul/2013Jun/2014

35 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Conteúdo Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpico Investimentos PPP no Reino Unido Conceito de PPP Modalidade de contratação: Pública vs. PPP Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 Arena Multiuso PPP Estádio da Fonte Nova Outras PPPs - Copa e Olimpíadas 34 Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas

36 © 2011 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade anônima brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Outras PPPs - Copa e Olimpíadas Mobilidade Urbana: BRT, Metro, VLT, Monorail Vias urbanas expressas Aeroportos Portos Hospital Saneamento Segurança pública Comitê Copa e Olimpíadas - Parceiras Público-Privadas 35

37 Obrigado! Contato Maurício Endo Sócio + 55 (11)


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