COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (CGPGLS) DO CETEM ESTATÍSTICAS DE RECURSOS HUMANOS E DE GASTOS DIVERSOS (ENERGIA ELÉTRICA,

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1 COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (CGPGLS) DO CETEM
ESTATÍSTICAS DE RECURSOS HUMANOS E DE GASTOS DIVERSOS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE) - CETEM Compilação estatística por: Francisco Rego Chaves Fernandes Carolina Costa Caetano da Silva Rodrigo Braga da Rocha Villa Verde

2 RECURSOS HUMANOS Fonte: Dados fornecidos pelo SERH/COAD/CETEM
Última atualização: 15/03/2013

3 Recursos Humanos - CETEM
Colaboradores do CETEM (em 15/03/2013) Número de pessoas Funções Gratificadas 15 Servidores 111 Pós-graduandos e visitantes 18 Bolsistas PCI e outros 49 Bolsistas BIC e estagiários 60 Terceirizados* 138 Total 391 *não se incluem os autônomos

4 * não se incluem os autônomos.

5 Recursos Humanos - CETEM Tipos de servidores (em 15/03/2013)
Número de pessoas Pesquisadores em Ciência e Tecnologia 18 Tecnologistas de Desenvolvimento Tecnológico 21 Analistas em Ciência e Tecnologia 5 Técnicos Assistentes em Ciência e Tecnologia 39 CLT Outros 2 Total 111

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7 Recursos Humanos - CETEM Terceirizados por atividades (em 15/03/2013)
Número de pessoas Apoio administrativo 37 Serviços Gerais - Manutenção predial 22 Serviços Gerais - Segurança 16 Serviços Gerais - Limpeza 28 Informática 9 FACC 26 Total 138

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9 Recursos Humanos - CETEM Tipos de Bolsistas (em 15/03/2013)
Número de pessoas PCI NS 24 Estagiários NS 11 Bolsistas (diversos) 14 BIC 49 PCI NM Estagiários NM1 1 Total 110

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11 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013
ELETRICIDADE Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013

12 Consumo de energia elétrica 2008-2012 (kW/mês)
Anos Média mensal de consumo 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

13 Consumo de energia elétrica 2008-2012
Anos Gasto mensal (R$) Evolução do INPC (Preços de Jun/2008 = 100) 2008 71.946,74 100,00 2009 91.640,43 104,94 2010 76.417,43 109,70 2011 75.151,15 116,50 2012 84.532,52 121,40 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM; IPEA Data

14 Variação mensal do consumo de energia elétrica em 2012 (kW/mês)
Meses Consumo de energia Jan Mai Set Fev Jun Out Mar Jul Nov Abr Ago Dez Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

15

16 Consumo de eletricidade 2008 (kW) Consumo de eletricidade 2009 (kW)
Consumo de eletricidade 2009 (kW) Consumo de eletricidade 2010 (kW) Consumo de eletricidade 2011 (kW) Consumo de eletricidade 2012 (kW) Meses Consumo Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total no Ano

17 RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013
Ano Média mensal de consumo (kW) consumo (R$) 2012 R$ ,52 2013 R$ ,27 Economia Total (10%) 17.083 R$ 8.453,25 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013 Ano Total consumido (kW) Total consumido (R$) 2012 R$ ,25 2013 R$ ,23 Economia Total (10%) R$ ,02 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

18 Estimativa de distribuição de gastos com eletricidade no CETEM

19 Lâmpadas Total de lâmpadas no Cetem: 2.760 Lâmpadas de 40W
Funcionamento de 9h/dia – 180 h/mês – 7,2 kwh/mês Cerca de lâmpadas – kwh/mês Tarifa: R$ 0,39 Total: R$ 8.424/mês Participação no total da conta: 10% 10%

20 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013
ÁGUA Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013

21 Consumo mensal de água 2008-2012 (m³)
Anos Média mensal 2008 1.556 2009 1.498 2010 1.163 2011 1.168 2012 1.494 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

22 Consumo mensal de água 2008-2012 (R$)
Anos Média mensal Evolução do INPC (Preços de Jun/2008 = 100) 2008 14.958,92 100,00 2009 15.454,87 104,94 2010 12.823,31 109,70 2011 13.779,01 116,50 2012 19.149,70 121,40 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM; IPEA Data

23 Variação mensal do consumo de água em 2012 (m³)
Meses Consumo de água Jan 898 Mai 1.396 Set 1.229 Fev 668 Jun 2.054 Out 1.219 Mar 1.341 Jul 2.216 Nov 1.646 Abr 1.669 Ago 2.462 Dez 1.131 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

24 Meses do ano Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

25 Consumo de água 2008 (m³) Consumo de água 2009 (m³) Consumo de água 2010 (m³) Consumo de água 2011 (m³) Consumo de água 2012 (m³) Meses Consumo Total Jan 1.771 1.688 1.260 1.179 898 Fev 1.581 1.429 1.142 949 668 Mar 1.659 1.629 1.011 1.077 1.341 Abr 1.359 1.147 1.274 1.229 1.669 Mai 1.557 2.250 933 1.389 1.396 Jun 1.411 1.511 1.552 1.151 2.054 Jul 1.267 1.594 952 1.233 2.216 Ago 1.726 1.575 1.113 1.076 2.462 Set 1.998 1.283 1.327 1.178 Out 1.398 1.306 1.364 1.111 1.219 Nov 1.700 1.228 1.204 1.055 1.646 Dez 1.245 1.339 825 1.388 1.131 Total no Ano 18.672 17.979 13.957 14.015 17.929

26 RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013
Ano Média mensal de consumo (m³) Média mensal de consumo (R$) 2012 1.494 R$ ,70 2013 1.345 R$ ,73 Economia Total (10%) 150 R$ 1.914,97 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013 Ano Total consumido (m³) Total consumido (R$) 2012 17.929 R$ ,43 2013 16.136 R$ ,78 Economia Total (10%) 1.793 R$ ,65 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

27 COLETA DE ÁGUA DA CHUVA PARA A REPOSIÇÃO DO LAGO
PROCEDIMENTO ATUAL DO CETEM (EM 01/02/2012) - abastecimento de água por mangueira ligada à rede da CEDAE Vazão da água da mangueira= 1,1 L/s => 66 L/min => L/h Utilização da água durante 3 horas => L/dia de abastecimento Volume de água posta no lago por semana => L x 2 dias = L/semana 23.600L x 4 semanas = L/mês Equivalente a 8% do consumo mensal volumétrico da água, ou seja 16% do valor mensal em R$ da conta de água e esgoto. CAPACIDADE DE DOIS LAGOS SECUNDÁRIOS PARA CAPTAR ÁGUA DA CHUVA LAGO 1 (fundos) – L LAGO 2 (fundos) – L Equivale à capacidade para 10 semanas de abastecimento do lago principal por água da CEDAE LAGO 3 –principal (frente do prédio) – L COLETA DE ÁGUA DA CHUVA E POSSIBILIDADES DE ARMAZENAMENTO PARA REGA E BANHEIROS Cisterna com duas câmaras: L Lagos secundários dos Fundos: L Tanques localizados no pátio: L

28 Pluviometria de 2012 para Ilha do Governador (mm)
Jan 199 Mai 91 Set Fev 76 Jun 64 Out 34 Mar 96 Jul 26 Nov 89 Abr 68 Ago 13 Dez 35 Total (precipitação em 2012): 883 mm Fonte: Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro (

29 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013
TELEFONE Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013

30 Contas telefônicas de 2012 - CETEM (em R$)
Jan 15.196,04 Mai 15.687,94 Set 19.680,57 Fev 16.416,40 Jun 18.847,09 Out 18.329,11 Mar 16.652,42 Jul 12.897,67 Nov 18.175,78 Abr 18.681,89 Ago 16.827,10 Dez 20.758,53 Total em 2012: R$ ,54 Contas telefônicas de CETEM (em R$) Jan  12.668,52 Mai Set Fev 10.017,66 Jun Out Mar Jul Nov Abr Ago Dez

31 Conta Telefônica - CETEM
Descrição Valores (R$) dez/12 jan/13 fev/13 Assinaturas e franquias 1.169,69 2.117,55 Ligações locais para celular 6.855,31 5.215,96 Ligações locais 1.388,39 0,00 Ligações internacionais (DDI)  110,61 63,02 Ligações interurbanas (DDD para fixo e celular)  2.446,11 1.647,13 TC DDR e Digitronco*  2.020,53 2.019,22 Retenção tributária  -1.322,12 -1.045,22 Total  12.668,52 10.017,66 *serviço de transferência de ramais e capacidade de receber ou gerar grande número de chamadas simultâneas de alta velocidade.

32 Conta Telefônica - CETEM Valores (R$) e percentuais de gasto na fatura
Descrição Valores (R$) e percentuais de gasto na fatura dez/12 jan/13 fev/13 Assinaturas e franquias 1.164,20 6% 1.169,69 9% 2.117,55 19% Ligações locais para celular 11.751,77 57% 6.855,31 54% 5.215,96 47% Ligações locais 2.487,98 12% 1.388,39 11% 0,00 0% Ligações internacionais (DDI) 154,70 1% 110,61 63,02 Ligações interurbanas (DDD para fixo e celular) 5.344,26 26% 2.446,11 1.647,13 15% TC DDR e Digitronco* 2.022,03 10% 2.020,53 16% 2.019,22 18% Retenção tributária -2.166,41 não se aplica  -1322,12 -1.045,22 Total 20.758,53 100% 12.668,52 11.062,88 *serviço de transferência de ramais e capacidade de receber ou gerar grande número de chamadas simultâneas de alta velocidade.

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34 Maior parcela de custos com ligações (ligações locais para celular)
Dentre estes 47% correspondem os seguintes totais: Ligações locais para celular: R$ 5.215,96 Quantidade de chamadas realizadas: 2.475

35 Segunda maior parcela de custos com ligações
(ligações interurbanas – DDD p/ fixo e celular) Dentre estes 15% correspondem os seguintes totais: Ligações interurbanas (DDD para fixo e celular): R$ 1.647,13 Quantidade de chamadas realizadas: 491

36 Detalhamento da conta telefônica por municípios (interurbano p/ fixo com DDD)
Chamadas realizadas Brasília (DF) 80 Belem (PA) 2 Cabo Frio (RJ) Região dos Lagos = 50 Joinville (SC) Rio das Ostras (RJ) Paracatu (MG) São Pedro da Aldeia (RJ) Patos de Minas (MG) Armação de Búzios (RJ) Rio Bonito (RJ) Arraial do Cabo (RJ) Salvador (BA) Araruama (RJ) Uba (MG) São Paulo (SP) 36 Atibaia (SP) 1 Belo Horizonte (MG) 23 Bauru (SP) Cachoeiro do Itapemirim (ES) 22 Campo Grande (MS) São José dos Campos (SP) 21 Campos dos Goytacazes (RJ) Petrópolis (RJ) Região Serrana = 18 Caxambu (MG) Nova Friburgo (RJ) Caxias do Sul (RS) Juiz de Fora (MG) 7 Farroupilha (RS) Recife (PE) Florianópolis (SC) Miguel Pereira (RJ) 6 Franca (SP) Porto Alegre (RS) Ibiuna (SP) São José da Barra (MG) Itajuba (MG) Criciuma (SC) 5 Lavras (MG) Campinas (SP) 4 Minaçu (GO) Campina Grande (PB) 3 Natal (RN) Curitiba (PR) Ouro Preto (MG) Fortaleza (CE) Paty do Alferes (RJ) Jundiaí (SP) Riberirão Preto (SP) Paragominas (PA) Rio Verde (GO) Presidente Prudente (SP) Santa Bárbara de Goias (GO) Santos (SP) Teresina (PI) Alfenas (MG) Total (interurbano para os 55 municípios) 246

37 Top 10 do custo de interurbano para celular
Código de área Valor (R$) 24 (RJ) 82,58 22 (RJ) 39,78 31 (MG) 47,17 29,60 35 (MG) 24,44 32 (MG) 21,96 61 (DF) 21,20 18,52 28 (ES) 18,96 14,26 Total 318,47 Custo com interurbanos para celular R$ 702,98 Total Top 10 das ligações mais caras R$ 318,47