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COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (CGPGLS) DO CETEM.

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Apresentação em tema: "COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (CGPGLS) DO CETEM."— Transcrição da apresentação:

1 COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (CGPGLS) DO CETEM

2 RECURSOS HUMANOS Fonte: Dados fornecidos pelo SERH/COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013

3 Recursos Humanos - CETEM Colaboradores do CETEM (em 15/03/2013)Número de pessoas Funções Gratificadas15 Servidores111 Pós-graduandos e visitantes18 Bolsistas PCI e outros49 Bolsistas BIC e estagiários60 Terceirizados*138 Total 391 *não se incluem os autônomos

4 * não se incluem os autônomos.

5 Recursos Humanos - CETEM Tipos de servidores (em 15/03/2013)Número de pessoas Pesquisadores em Ciência e Tecnologia18 Tecnologistas de Desenvolvimento Tecnológico21 Analistas em Ciência e Tecnologia5 Técnicos21 Assistentes em Ciência e Tecnologia39 CLT5 Outros2 Total 111

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7 Recursos Humanos - CETEM Terceirizados por atividades (em 15/03/2013)Número de pessoas Apoio administrativo37 Serviços Gerais - Manutenção predial22 Serviços Gerais - Segurança16 Serviços Gerais - Limpeza28 Informática9 FACC26 Total 138

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9 Recursos Humanos - CETEM Tipos de Bolsistas (em 15/03/2013)Número de pessoas PCI NS24 Estagiários NS11 Bolsistas (diversos)14 BIC49 PCI NM11 Estagiários NM11 Total 110

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11 ELETRICIDADE Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013

12 Consumo de energia elétrica (kW/mês) AnosMédia mensal de consumo Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

13 Consumo de energia elétrica AnosGasto mensal (R$) Evolução do INPC (Preços de Jun/2008 = 100) ,74 100, ,43 104, ,43 109, ,15 116, ,52 121,40 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM; IPEA Data

14 Variação mensal do consumo de energia elétrica em 2012 (kW/mês) MesesConsumo de energiaMesesConsumo de energiaMesesConsumo de energia Jan Mai Set Fev Jun Out Mar Jul Nov Abr Ago Dez Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

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16 Consumo de eletricidade 2008 (kW) Consumo de eletricidade 2009 (kW) Consumo de eletricidade 2010 (kW) Consumo de eletricidade 2011 (kW) Consumo de eletricidade 2012 (kW) MesesConsumo Total MesesConsumo Total MesesConsumo Total MesesConsumo Total MesesConsumo Total Jan Jan Jan Jan Jan Fev Fev Fev Fev Fev Mar Mar Mar Mar Mar Abr Abr Abr Abr Abr Mai Mai Mai Mai Mai Jun Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul Jul Ago Ago Ago Ago Ago Set Set Set Set Set Out Out Out Out Out Nov Nov Nov Nov Nov Dez Dez Dez Dez Dez Total no Ano Total no Ano Total no Ano Total no Ano Total no Ano

17 RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013 Ano Média mensal de consumo (kW) Média mensal de consumo (R$) R$ , R$ ,27 Economia Total (10%) R$ 8.453,25 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013 AnoTotal consumido (kW)Total consumido (R$) R$ , R$ ,23 Economia Total (10%) R$ ,02 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

18 Estimativa de distribuição de gastos com eletricidade no CETEM

19 Lâmpadas Total de lâmpadas no Cetem: Lâmpadas de 40W Funcionamento de 9h/dia – 180 h/mês – 7,2 kwh/mês Cerca de lâmpadas – kwh/mês Tarifa: R$ 0,39 Total: R$ 8.424/mês Participação no total da conta: 10% 10%

20 ÁGUA Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013

21 Consumo mensal de água (m³) AnosMédia mensal Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

22 Consumo mensal de água (R$) AnosMédia mensal Evolução do INPC (Preços de Jun/2008 = 100) ,92 100, ,87 104, ,31 109, ,01 116, ,70 121,40 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM; IPEA Data

23 Variação mensal do consumo de água em 2012 (m³) MesesConsumo de água MesesConsumo de água MesesConsumo de água Jan898 Mai1.396 Set1.229 Fev668 Jun2.054 Out1.219 Mar1.341 Jul2.216 Nov1.646 Abr1.669 Ago2.462 Dez1.131 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

24 Meses do ano

25 Consumo de água 2008 (m³) Consumo de água 2009 (m³) Consumo de água 2010 (m³) Consumo de água 2011 (m³) Consumo de água 2012 (m³) MesesConsumo Total MesesConsumo Total MesesConsumo Total MesesConsumo Total MesesConsumo Total Jan1.771 Jan1.688 Jan1.260 Jan1.179 Jan898 Fev1.581 Fev1.429 Fev1.142 Fev949 Fev668 Mar1.659 Mar1.629 Mar1.011 Mar1.077 Mar1.341 Abr1.359 Abr1.147 Abr1.274 Abr1.229 Abr1.669 Mai1.557 Mai2.250 Mai933 Mai1.389 Mai1.396 Jun1.411 Jun1.511 Jun1.552 Jun1.151 Jun2.054 Jul1.267 Jul1.594 Jul952 Jul1.233 Jul2.216 Ago1.726 Ago1.575 Ago1.113 Ago1.076 Ago2.462 Set1.998 Set1.283 Set1.327 Set1.178 Set1.229 Out1.398 Out1.306 Out1.364 Out1.111 Out1.219 Nov1.700 Nov1.228 Nov1.204 Nov1.055 Nov1.646 Dez1.245 Dez1.339 Dez825 Dez1.388 Dez1.131 Total no Ano Total no Ano Total no Ano Total no Ano Total no Ano

26 RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013 Ano Média mensal de consumo (m³) Média mensal de consumo (R$) R$ , R$ ,73 Economia Total (10%) 150R$ 1.914,97 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM RESULTADOS DE 2012 E PROJEÇÃO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013 AnoTotal consumido (m³)Total consumido (R$) R$ , R$ ,78 Economia Total (10%) 1.793R$ ,65 Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

27 PROCEDIMENTO ATUAL DO CETEM (EM 01/02/2012) - abastecimento de água por mangueira ligada à rede da CEDAE Vazão da água da mangueira= 1,1 L/s => 66 L/min => L/h Utilização da água durante 3 horas => L/dia de abastecimento Volume de água posta no lago por semana => L x 2 dias = L/semana L x 4 semanas = L/mês Equivalente a 8% do consumo mensal volumétrico da água, ou seja 16% do valor mensal em R$ da conta de água e esgoto. CAPACIDADE DE DOIS LAGOS SECUNDÁRIOS PARA CAPTAR ÁGUA DA CHUVA LAGO 1 (fundos) – L LAGO 2 (fundos) – L Equivale à capacidade para 10 semanas de abastecimento do lago principal por água da CEDAE LAGO 3 –principal (frente do prédio) – L COLETA DE ÁGUA DA CHUVA E POSSIBILIDADES DE ARMAZENAMENTO PARA REGA E BANHEIROS 1.Cisterna com duas câmaras: L 2.Lagos secundários dos Fundos: L 3.Tanques localizados no pátio: L COLETA DE ÁGUA DA CHUVA PARA A REPOSIÇÃO DO LAGO

28 Pluviometria de 2012 para Ilha do Governador (mm) Jan199Mai91Set91 Fev76Jun64Out34 Mar96Jul26Nov89 Abr68Ago13Dez35 Total (precipitação em 2012): 883 mm Fonte: Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro (http://www0.rio.rj.gov.br/alertario/?page_id=1454)

29 TELEFONE Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM Última atualização: 15/03/2013

30 Contas telefônicas de CETEM (em R$) Jan15.196,04 Mai15.687,94 Set19.680,57 Fev16.416,40 Jun18.847,09 Out18.329,11 Mar16.652,42 Jul12.897,67 Nov18.175,78 Abr18.681,89 Ago16.827,10 Dez20.758,53 Total em 2012: R$ ,54 Contas telefônicas de CETEM (em R$) Jan ,52 Mai Set Fev10.017,66 Jun Out Mar Jul Nov Abr Ago Dez

31 Conta Telefônica - CETEM DescriçãoValores (R$) dez/12jan/13fev/13 Assinaturas e franquias 1.169, ,55 Ligações locais para celular 6.855, ,96 Ligações locais1.388,390,00 Ligações internacionais (DDI) 110,6163,02 Ligações interurbanas (DDD para fixo e celular) 2.446, ,13 TC DDR e Digitronco* 2.020, ,22 Retenção tributária , ,22 Total , ,66 *serviço de transferência de ramais e capacidade de receber ou gerar grande número de chamadas simultâneas de alta velocidade.

32 Conta Telefônica - CETEM DescriçãoValores (R$) e percentuais de gasto na fatura dez/12jan/13fev/13 Assinaturas e franquias 1.164,206%1.169,699%2.117,5519% Ligações locais para celular ,7757%6.855,3154%5.215,9647% Ligações locais 2.487,9812%1.388,3911%0,000% Ligações internacionais (DDI) 154,701%110,611%63,021% Ligações interurbanas (DDD para fixo e celular) 5.344,2626%2.446,1119%1.647,1315% TC DDR e Digitronco* 2.022,0310%2.020,5316%2.019,2218% Retenção tributária ,41 não se aplica -1322,12 não se aplica ,22 não se aplica Total ,53100%12.668,52100%11.062,88100%

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34 Dentre estes 47% correspondem os seguintes totais: Ligações locais para celular: R$ 5.215,96 Quantidade de chamadas realizadas: Maior parcela de custos com ligações (ligações locais para celular)

35 Dentre estes 15% correspondem os seguintes totais: Ligações interurbanas (DDD para fixo e celular): R$ 1.647,13 Quantidade de chamadas realizadas: 491 Segunda maior parcela de custos com ligações (ligações interurbanas – DDD p/ fixo e celular)

36 Detalhamento da conta telefônica por municípios (interurbano p/ fixo com DDD) Municípios Chamadas realizadasMunicípiosChamadas realizadas Brasília (DF)80Belem (PA)2 Cabo Frio (RJ) Região dos Lagos = 50 Joinville (SC)2 Rio das Ostras (RJ)Paracatu (MG)2 São Pedro da Aldeia (RJ)Patos de Minas (MG)2 Armação de Búzios (RJ)Rio Bonito (RJ)2 Arraial do Cabo (RJ)Salvador (BA)2 Araruama (RJ)Uba (MG)2 São Paulo (SP)36Atibaia (SP)1 Belo Horizonte (MG)23Bauru (SP)1 Cachoeiro do Itapemirim (ES)22Campo Grande (MS)1 São José dos Campos (SP)21Campos dos Goytacazes (RJ)1 Petrópolis (RJ) Região Serrana = 18 Caxambu (MG)1 Nova Friburgo (RJ)Caxias do Sul (RS)1 Juiz de Fora (MG)7Farroupilha (RS)1 Recife (PE)7Florianópolis (SC)1 Miguel Pereira (RJ)6Franca (SP)1 Porto Alegre (RS)6Ibiuna (SP)1 São José da Barra (MG)6Itajuba (MG)1 Criciuma (SC)5Lavras (MG)1 Campinas (SP)4Minaçu (GO)1 Campina Grande (PB)3Natal (RN)1 Curitiba (PR)3Ouro Preto (MG)1 Fortaleza (CE)3Paty do Alferes (RJ)1 Jundiaí (SP)3Riberirão Preto (SP)1 Paragominas (PA)3Rio Verde (GO)1 Presidente Prudente (SP)3Santa Bárbara de Goias (GO)1 Santos (SP)3Teresina (PI)1 Alfenas (MG)2 Total (interurbano para os 55 municípios) 246

37 Top 10 do custo de interurbano para celular Código de áreaValor (R$) 24 (RJ)82,58 22 (RJ)39,78 31 (MG)47,17 31 (MG)29,60 35 (MG)24,44 32 (MG)21,96 61 (DF)21,20 31 (MG)18,52 28 (ES)18,96 24 (RJ)14,26 Total318,47 Custo com interurbanos para celular R$ 702,98 Total Top 10 das ligações mais caras R$ 318,47


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