AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

Apresentação em tema: "AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais"— Transcrição da apresentação:

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 1 1 1 1 1 1

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2012
RECEITAS 2 2 2 2 2

3 (Rendimentos Bancários) 82.694,19 55.817,78 SERVIÇOS
RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 DE 2013 IPTU ,71 ,10 ISS ,71 ,24 ITBI ,77 ,60 IRRF 88.535,47 ,19 TAXAS ,17 ,80 CONTRIBUIÇÕES (Iluminação Pública, Compensação INSS) ,98 ,39 PATRIMONIAL (Rendimentos Bancários) 82.694,19 55.817,78 SERVIÇOS (Venda de Editais + Inscrições Concursos) 1.250,00 ,93 3 3 3 3 3

4 RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 DE 2013 FPM ,29 ,96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ,27 ,94 ICMS ,44 ,89 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO ,16 ,97 OUTRAS TRANS- FERÊNCIAS/RECEITAS CORRENTES (Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros) 76.225,71 48.002,71 4 4 4 4 4

5 (Rendimentos Bancários)
RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 DE 2013 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC ,71 ,75 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC 8.188,27 ,84 ALIENAÇÃO DE BENS (Leilão Público) 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (Rendimentos Bancários) 29.235,41 18.050,35 PERDA FUNDEB ( ,77) 33.923,52 TOTAL ,49 ,96 5 5 5 5 5

6 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
DESPESAS 6 6 6 6 6

7 DESPESA TOTAL DA DESPESA
DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR DESPESA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 DE 2013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,16 ,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de Terceiros, Contribuições...) ,43 ,94 INVESTIMENTOS (Auxílios, Obras e Equipamentos) ,63 ,89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ,68 ,62 TOTAL DA DESPESA ,90 ,37 7 7 7 7 7

8 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
DESPESAS COM PESSOAL 8 8 8 8 8

9 GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO
PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 DE 2013 GASTO COM PESSOAL ,18 ,24 RCL - RECEITA ,11 ,13 % GASTO 34,63 40,61 Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses. 9 9 9 9 9

10 GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO
PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 DE 2013 PESSOAL ,91 ,78 RCL - RECEITA ,11 ,13 % GASTO 1,21 1,12 Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses. 10 10 10 10 10

11 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
APLICAÇÃO EM SAÚDE 11 11 11 11 11

12 DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
2012 % ATÉ 2º QUADR. 2º QUADR. 2013 ATÉ 2º QUADR. 2013 RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS ,29 ,77 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – EC 29 (15%) ,27 20,60 ,36 19,70 Nota: Somente ações de Saúde 12 12 12 12 12

13 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 13 13 13 13 13

14 DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
2012 % ATÉ 2º QUADR. 2013 RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS ,29 ,77 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA CF (25%) ,96 28,82 ,21 28,11 Nota: Somente despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do Ensino. 14 14 14 14 14

15 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 2013
PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL VICE-PREFEITO: DANIEL RÜCKERT SECRETARIADO: ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: João Luiz Mallmann PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Cristhie Lenz OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: José Darci Knorst AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: Elígio Adams EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: Rosmary Fritzen SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: Janaíne Welter TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Daniel Rückert 15 15 15 15 15

16 www.picadacafe.rs.gov.br www.camarapicadacafe.rs.gov.br