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AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

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1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2012 RECEITAS

3 RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 IPTU , ,10 ISS , ,24 ITBI , ,60 IRRF88.535, ,19 TAXAS , ,80 CONTRIBUIÇÕES (Iluminação Pública, Compensação INSS) , ,39 PATRIMONIAL (Rendimentos Bancários) , ,78 SERVIÇOS (Venda de Editais + Inscrições Concursos) 1.250, ,93

4 RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 FPM , ,96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , ,94 ICMS , ,89 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO , ,97 OUTRAS TRANS- FERÊNCIAS/RECEITAS CORRENTES (Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros) , ,71

5 RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC , ,75 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC 8.188, ,84 ALIENAÇÃO DE BENS (Leilão Público) 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (Rendimentos Bancários) , ,35 PERDA FUNDEB( ,77) ,52 TOTAL , ,96

6 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 DESPESAS

7 DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR DESPESA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de Terceiros, Contribuições...) , ,94 INVESTIMENTOS (Auxílios, Obras e Equipamentos) , ,89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,62 TOTAL DA DESPESA , ,37

8 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 DESPESAS COM PESSOAL

9 GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 GASTO COM PESSOAL , ,24 RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , ,13 % GASTO 34,63 40,61 Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

10 GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 GASTO COM PESSOAL , ,78 RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , ,13 % GASTO 1,21 1,12 Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

11 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 APLICAÇÃO EM SAÚDE

12 DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ATÉ 2º QUADR % ATÉ 2º QUADR ATÉ 2º QUADR % ATÉ 2º QUADR RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS , ,77 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – EC 29 (15%) ,27 20, ,36 19,70 Nota: Somente ações de Saúde

13 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

14 DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ATÉ 2º QUADR % ATÉ 2º QUADR ATÉ 2º QUADR % ATÉ 2º QUADR RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS , ,77 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA CF (25%) ,96 28, ,21 28,11 Nota: Somente despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do Ensino.

15 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL VICE-PREFEITO: DANIEL RÜCKERT SECRETARIADO: •ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: João Luiz Mallmann •PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Cristhie Lenz •OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: José Darci Knorst •AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: Elígio Adams •EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: Rosmary Fritzen •SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: Janaíne Welter •TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Daniel Rückert

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