A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000."— Transcrição da apresentação:

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2012 RECEITAS

3 RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 IPTU769.128,71 806.106,10 ISS822.922,71 753.842,24 ITBI104.243,77 151.938,60 IRRF88.535,47 124.735,19 TAXAS566.681,17 607.912,80 CONTRIBUIÇÕES (Iluminação Pública, Compensação INSS) 161.493,98 365.080,39 PATRIMONIAL (Rendimentos Bancários) 82.694,19 55.817,78 SERVIÇOS (Venda de Editais + Inscrições Concursos) 1.250,00 157.746,93

4 RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 FPM3.560.351,29 3.806.731,96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 620.839,27 599.285,94 ICMS4.020.706,44 3.805.045,89 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 733.395,16 640.750,97 OUTRAS TRANS- FERÊNCIAS/RECEITAS CORRENTES (Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros) 76.225,71 48.002,71

5 RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ORIGEM DA RECEITA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC 320.519,71 454.664,75 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC 8.188,27 141.359,84 ALIENAÇÃO DE BENS (Leilão Público) 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (Rendimentos Bancários) 29.235,41 18.050,35 PERDA FUNDEB(268.297,77) 33.923,52 TOTAL 11.698.113,49 12.570.995,96

6 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 DESPESAS

7 DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR DESPESA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.246.289,16 4.962.580,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de Terceiros, Contribuições...) 5.049.371,43 5.303.177,94 INVESTIMENTOS (Auxílios, Obras e Equipamentos) 1.601.639,63 508.512,89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA235.408,68 215.322,62 TOTAL DA DESPESA 11.132.708,90 10.989.594,37

8 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 DESPESAS COM PESSOAL

9 GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 GASTO COM PESSOAL 5.951.364,18 7.174.171,24 RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.182.722,11 17.665.574,13 % GASTO 34,63 40,61 Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

10 GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2013 GASTO COM PESSOAL 207.248,91 198.327,78 RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.182.722,11 17.665.574,13 % GASTO 1,21 1,12 Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.

11 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 APLICAÇÃO EM SAÚDE

12 DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ATÉ 2º QUADR. 2012 % ATÉ 2º QUADR. 2012 ATÉ 2º QUADR. 2013 % ATÉ 2º QUADR. 2013 RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS 9.811.414,29 9.932.240,77 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – EC 29 (15%) 2.020.838,27 20,60 1.957.105,36 19,70 Nota: Somente ações de Saúde

13 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

14 DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR ATÉ 2º QUADR. 2012 % ATÉ 2º QUADR. 2012 ATÉ 2º QUADR. 2013 % ATÉ 2º QUADR. 2013 RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS 9.811.414,29 9.932.240,77 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA CF (25%) 2.827.318,96 28,82 2.792.130,21 28,11 Nota: Somente despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do Ensino.

15 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 2013 PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL VICE-PREFEITO: DANIEL RÜCKERT SECRETARIADO: •ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: João Luiz Mallmann •PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Cristhie Lenz •OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: José Darci Knorst •AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: Elígio Adams •EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: Rosmary Fritzen •SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: Janaíne Welter •TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Daniel Rückert

16 www.picadacafe.rs.gov.br www.camarapicadacafe.rs.gov.br


Carregar ppt "AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google