SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014.

Apresentação em tema: "SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014."— Transcrição da apresentação:

1 SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

2 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Dezembro EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 81.021.79377.680.39695,88%56,14% Receitas Financeiras 4.273.0844.538.388106,21%3,28% Receitas de Serviços 36.386.85633.785.69792,85%24,42% Outras Receitas Correntes** 27.917.40322.331.87879,99%16,14% Receitas de Capital 2.903.77126.4400,91%0,02% TOTAL 152.502.907138.362.77996,73100,00% FONTE: Sistema Orçamentário - CDIS * Valores Aprovados na Transposição orçamentaria

3 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 FIXADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Dezembro EXEC. (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 75.032.82475.015.963 99,98%54,34% Outras Desp. Correntes** 66.735.49355.509.910 83,18%40,21% Despesas de Capital 10.734.5907.527.479 70,125,45% TOTAL 152.502.907138.053.352 90,53%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário – CDIS ** Em Outras Despesas Correntes estão contidos os Auxílios.

4 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Dezembro EXEC. (%) PESO (%) Gestão 6.052.5495.146.93485,04%3,73% Desenvolvimento Institucional ** 11.146.0339.772.18487,677,08% Negócio 120.284.983109.215.93190,80%79,11% Apoio 15.019.34213.918.30392,67%10,08% TOTAL 152.502.907138.053.35290,53%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário - CDIS ** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..