SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014.

Apresentação em tema: "SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014."— Transcrição da apresentação:

1 SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

2 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 60.681.50058.693.17996,72%32,90% Receitas Financeiras 926.2401.624.455175,38%0,91% Receitas de Serviços 98.418.259100.292.133101,90%56,21% Outras Receitas Correntes 11.626.12110.278.39888,41%5,76% Receitas de Capital 14.090.0007.522.77253,39%4,22% TOTAL 185.742.120178.410.93796,05%100% Fonte: Sistema de Orçamento - CDIS * Valores Aprovados na Transposição Orçamentária

3 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 FIXADA * (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 76.868.06476.612.18199,67%47,02% Outras Desp. Correntes 72.552.13462.095.15285,59%38,11% Despesas de Capital 36.321.92224.228.03766,70%14,87% TOTAL 185.742.120162.935.37087,72%100% Fonte: Sistema de Orçamento - CDIS * Valores Aprovados na Transposição Orçamentária

4 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2014 FIXADA * (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 6.255.9945.456.55187,22%3,35% Desenvolvimento Institucional** 3.075.6792.925.33595,11%1,80% Negócio 167.574.030147.087.09487,77%90,27% Apoio 8.836.4177.466.39084,50%4,58% TOTAL 185.742.120162.935.37087,72%100,00% Fonte: Sistema de Orçamento - CDIS * Valores Aprovados na Transposição Orçamentária ** Em Desenvolvimento Institucional esta contido o Auxílio Especial.