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VIIIº WORKSHOP PGQP VALORIZANDO O PASSADO FAZENDO ACONTECER NO PRESENTE CONSTRUINDO O FUTURO.

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1 VIIIº WORKSHOP PGQP VALORIZANDO O PASSADO FAZENDO ACONTECER NO PRESENTE CONSTRUINDO O FUTURO

2 PREFEITURA MODERNA E DE QUALIDADE Prefeitura Municipal PGQP Academia Excelência Administrativa

3 VIIIº WORKSHOP PGQP Iº Workshop de Sensibilização (20 de Agosto) Todas as Secretarias ÁRVORE DE INDICADORES Incremento de Receitas Redução de Despesas Incremento de Receitas: ISS IPTU DÍVIDA ATIVA ITBI Redução de Despesas: Telefonia Veículos leves e pesados – manutenção Combustíveis Recursos Humanos (5 projetos) Material de Consumo Transporte Escolar ASSINATURA DE CONVÊNIO PMP – QUALIDADE RS: 12 DE JULHO DE 2007 COORDENADORES + FACULDADES

4 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de DESPESAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO Telefonia , ,11- 6,1% Veículos Leves , ,54- 64,2% Veículos Pesados , ,28- 8,8% Combustíveis , ,61+ 6,1% Material de Consumo , ,92- 30,7% Transporte Escolar , ,77- 6,8% SUB-TOTAL CORRENTES , ,23- 15,8% RECURSOS HUMANOS , ,54- 2,7% TOTAL GERAL , ,77- 6,1% ,63 Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007 em: R$ ,63

5 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de DESPESAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO 2007*2008 Telefonia , ,11- 10,8% Veículos Leves , ,54- 66,0% Veículos Pesados , ,28- 13,3% Combustíveis , ,61+ 0,8% Material de Consumo , ,92- 34,1% Transporte Escolar , ,77- 11,4% SUB-TOTAL CORRENTES , ,23- 20,0% RECURSOS HUMANOS , ,54- 7,5% TOTAL GERAL , ,77- 10,8% Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em: ,62 R$ ,62

6 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de RECEITAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO ISSQN , ,68+ 25,5% IPTU (+) ANTECIPADO DEZ/2006(+) ANTECIPADO DEZ/ ,2% , ,31 DÍVIDA ATIVA , ,16- 0,7% ITBI , ,21+ 60,4% ICMS , ,17+ 21,8% FPM , ,14+ 23,9% IPVA , ,39+ 30,2% TOTAL PARCIAL , , ,7% ,66 Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007 em: R$ ,66 TRIBUTOS TRANSF.

7 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de RECEITAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO ISSQN , ,68+ 19,3% IPTU (+) ANTECIPADO DEZ/2006(+) ANTECIPADO DEZ/ ,5% , ,31 DÍVIDA ATIVA , ,16- 5,7% ITBI , ,21+ 52,4% SUBTOTAL (1) , ,36+ 13,9% ICMS , ,17+ 15,8% FPM , ,14+ 17,7% IPVA , ,39+ 23,8% SUBTOTAL (2) , ,70+ 17,8% TOTAL (1 + 2) , , ,6% Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em: ,50 R$ ,50 TRIBUTOS TRANSF.

8 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO GLOBAL A soma das metas estabelecidas para 2008 é de R$ 16 milhões21 R$ 16 milhões em relação a 2007 ( 21 %) , ,50 Até Setembro de 2008 já foram atingidos R$ ,62 de Redução de Despesas e R$ ,50 no Incremento das Receitas, em relação ao mesmo período de 2007, considerando o efeito inflacionário do mesmo período. PROJETOSNatureza VALOR REFERÊNCIA (2007) META (Resultados para 2008) %Em Reais Redução de Despesas Correntes ,6020, ,57 Pessoal ,1621, ,12 TOTAL ,7621, ,69 Incremento de Receitas Tributos , ,62 TOTAL , ,31

9 VIIIº WORKSHOP PGQP Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo) Aumento de 16 milhões Redução de 3,1 milhões Ganho de R$ 19,1 milhões , , , ,00 R$


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