VIIIº WORKSHOP PGQP VALORIZANDO O PASSADO FAZENDO ACONTECER NO PRESENTE CONSTRUINDO O FUTURO.

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1 VIIIº WORKSHOP PGQP VALORIZANDO O PASSADO FAZENDO ACONTECER NO PRESENTE CONSTRUINDO O FUTURO

2 PREFEITURA MODERNA E DE QUALIDADE Prefeitura Municipal PGQP Academia Excelência Administrativa

3 VIIIº WORKSHOP PGQP Iº Workshop de Sensibilização (20 de Agosto) Todas as Secretarias ÁRVORE DE INDICADORES Incremento de Receitas Redução de Despesas Incremento de Receitas: ISS IPTU DÍVIDA ATIVA ITBI Redução de Despesas: Telefonia Veículos leves e pesados – manutenção Combustíveis Recursos Humanos (5 projetos) Material de Consumo Transporte Escolar ASSINATURA DE CONVÊNIO PMP – QUALIDADE RS: 12 DE JULHO DE 2007 COORDENADORES + FACULDADES

4 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO 20072008 Telefonia1.013.487,93951.367,11- 6,1% Veículos Leves212.017,0875.786,54- 64,2% Veículos Pesados343.229,31313.175,28- 8,8% Combustíveis1.112.955,001.180.709,61+ 6,1% Material de Consumo2.798.107,981.940.414,92- 30,7% Transporte Escolar1.717.937,481.601.915,77- 6,8% SUB-TOTAL CORRENTES7.197.734,786.063.369,23- 15,8% RECURSOS HUMANOS20.582.074,6220.029.170,54- 2,7% TOTAL GERAL27.779.809,4026.092.539,77- 6,1% 1.687.269,63 Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007 em: R$ 1.687.269,63

5 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO 2007*2008 Telefonia1.066.696,05951.367,11- 10,8% Veículos Leves223.147,9875.786,54- 66,0% Veículos Pesados361.248,85313.175,28- 13,3% Combustíveis1.171.385,141.180.709,61+ 0,8% Material de Consumo2.945.008,651.940.414,92- 34,1% Transporte Escolar1.808.129,201.601.915,77- 11,4% SUB-TOTAL CORRENTES7.575.615,866.063.369,23- 20,0% RECURSOS HUMANOS21.662.633,5420.029.170,54- 7,5% TOTAL GERAL29.238.249,3926.092.539,77- 10,8% Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em: 3.145.709,62 R$ 3.145.709,62

6 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO 20072008 ISSQN9.486.819,6911.907.159,68+ 25,5% IPTU (+) ANTECIPADO DEZ/2006(+) ANTECIPADO DEZ/2007 + 14,2% 12.700.041,4814.501.243,31 DÍVIDA ATIVA3.928.938,673.900.103,16- 0,7% ITBI2.499.020,594.009.413,21+ 60,4% ICMS30.022.578,1336.580.228,17+ 21,8% FPM21.871.741,7227.102.799,14+ 23,9% IPVA10.648.921,0613.870.029,39+ 30,2% TOTAL PARCIAL91.158.061,34111.870.976,06 + 22,7% 20.712.914,66 Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007 em: R$ 20.712.914,66 TRIBUTOS TRANSF.

7 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO 20072008 ISSQN9.984.877,7211.907.159,68+ 19,3% IPTU (+) ANTECIPADO DEZ/2006(+) ANTECIPADO DEZ/2007 - 8,5% 13.366.793,6614.501.243,31 DÍVIDA ATIVA4.135.207,953.900.103,16- 5,7% ITBI2.630.219,174.009.413,21+ 52,4% SUBTOTAL (1)30.117.098,5034.317.919,36+ 13,9% ICMS31.598.763,4836.580.228,17+ 15,8% FPM23.020.008,1627.102.799,14+ 17,7% IPVA11.207.989,4213.870.029,39+ 23,8% SUBTOTAL (2)65.826.761,0677.553.056,70+ 17,8% TOTAL (1 + 2)95.943.859,56111.870.976,06 + 16,6% Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em: 15.927.116,50 R$ 15.927.116,50 TRIBUTOS TRANSF.

8 VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO GLOBAL A soma das metas estabelecidas para 2008 é de R$ 16 milhões21 R$ 16 milhões em relação a 2007 ( 21 %). 3.145.709,62 15.927.116,50 Até Setembro de 2008 já foram atingidos R$ 3.145.709,62 de Redução de Despesas e R$ 15.927.116,50 no Incremento das Receitas, em relação ao mesmo período de 2007, considerando o efeito inflacionário do mesmo período. PROJETOSNatureza VALOR REFERÊNCIA (2007) META (Resultados para 2008) %Em Reais Redução de Despesas Correntes9.917.338,6020,11.989.866,57 Pessoal27.442.766,1621,45.879.861,12 TOTAL37.360.104,7621,17.869.727,69 Incremento de Receitas Tributos38.415.024,09218.076.516,62 TOTAL75.775.128,852115.946.244,31

9 VIIIº WORKSHOP PGQP Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo) Aumento de 16 milhões Redução de 3,1 milhões Ganho de R$ 19,1 milhões 29.200.000,00 26.100.000,0095.943.000,00 111.871.000,00 R$