Execução Orçamentária e de Metas Físicas

Apresentação em tema: "Execução Orçamentária e de Metas Físicas"— Transcrição da apresentação:

1 Execução Orçamentária e de Metas Físicas
1º Quadrimestre / 2015 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento 27 de maio de 2015

2 SUMÁRIO Execução Orçamentária Metas Físicas por Área de Resultado
Receitas Despesas Orçamentos Temáticos - Criança e Adolescente (OCA) e do Idoso Metas Físicas por Área de Resultado

3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE / 2015 Fonte: Relatórios da Execução Orçamentária do Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF; Relatórios da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal publicados no DOM, em 26/05/15. Disponíveis em link Contas Públicas

4 RECEITAS/ 1º quad. 2015

5 REALIZADA NO 1º QUADRIM./15 (2)
Receita Estimada Total para 2015, Estimada para 1º Quad./15 e realizada no 1º Quad./2015 Em R$ 1,00 ITEM ESTIMADA 2015 ESTIMADA 1º QUAD./15 (1) REALIZADA NO 1º QUADRIM./15 (2) (2)/(1) Tributária 96,35% Contribuições 117,04% Patrimonial 147,25% Agropecuária 5.000 1.667 0,00% Serviços 75,41% Transferências Correntes 87,71% Outras Rec. Correntes 74,23% Operações de Crédito 25,84% Alienação de Bens 24,21% Transferências de Capital 7,48% Outras Rec. de Capital Receitas Intraorçamentárias 91,56% Dedução FUNDEB 126,48% TOTAL GERAL 79,13% Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

6 Comparativo entre Receita Realizada no 1º Quad./2014 e 1º. Quad./2015
Em R$ 1,00 ITEM REALIZADA NO 1º QUADRIM./14 (1) REALIZADA NO 1º QUADRIM./15 (2) (2)/(1) Tributária 112,21% Contribuições 111,91% Patrimonial 127,86% Agropecuária 661 0,00% Serviços 124,88% Transferências Correntes 105,54% Outras Rec. Correntes 95,90% Operações de Crédito 53,45% Alienação de Bens 4,67% Transferências de Capital 72,03% Outras Rec. de Capital  0% Receitas Intraorçamentárias 120,22% Dedução FUNDEB 103,77% TOTAL GERAL 99,86% Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

7 Comparativo entre Receita Realizada no 1º Quad./2014 e 1º. Quad./2015
por Fonte de Recursos Em R$ 1,00 RECEITAS 2014 2015 ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL Tributária Contribuições Patrimonial Agropecuária 661 Serviços Transferências Correntes Outras Rec. Correntes Operação de Crédito Alienação de Bens 12.460 Transferências de Capital Receita Intraorçamentária Dedução FUNDEB TOTAL GERAL Variação - Exercício Anterior (%) 22,3% 6,7% 17,2% -1,2% 2,5% -0,1% Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

8 DESPESAS/ 1º quad. 2015

9 Comparativo entre Despesa Fixada e Executada
no 1º Quadrimestre/15 por Categoria Econômica Em R$ 1,00 ITEM FIXADA 2015 (1) EMPENHADA NO 1º QUAD./15 (2) (2)/(1) LIQUIDADA NO 1º QUAD./15 (3) (3)/(1) PAGA NO 1º QUAD./15 (4) (4)/(1) Pessoal e Encargos Sociais 32,98% 28,19% 21,97% Juros e Encargos da Dívida 31,67% Outras Despesas Correntes 35,66% 20,55% 16,88% Investimentos 7,23% 5,59% 3,89% Inversões Financeiras 48,25% 46,92% Amortização da Dívida 34,92% Reserva de Contingência 0,00% TOTAL GERAL 28,11% 20,14% 16,14% Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

10 Demonstrativo da Despesa Executada
por Fonte de Recursos e Categoria Econômica – Comparativo 1º Quadrim./14 e 1º Quadrim./15 Em R$ 1,00 DESPESAS 2014 2015 ROT VINCULADO TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida  0 Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL GERAL Variação – Exercício Anterior (%) -9,69% -3,12% -7,16% 17,34% 9,86% 14,33% Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

11 Despesas por Função de Governo 1º. Quad./2015
Em R$ 1,00 FUNÇÃO LOA/2015 (1) ANÁLISE VERTICAL EMPENHO 1º QUADRIMESTRE/15 (2) (2) / (1) LIQUIDADO 1º QUADRIMESTRE/15 (3) (3) / (1) PAGO 1º QUADRIMESTRE/15 (4) (4) / (1) Saúde 31,13 35,15 22,87 18,08 Educação 16,78 24,02 21,04 15,34 Saneamento 10,00 15,76 12,57 11,72 Previdência Social 6,15 32,46 30,99 24,25 Urbanismo 6,09 13,04 10,80 7,78 Administração 5,48 32,59 26,33 20,74 Transporte 4,69 23,13 9,92 7,81 Encargos Especiais 4,27 33,38 30,79 30,68 Habitação 3,60 11,66 8,35 6,05 Assistência Social 2,48 30,21 19,27 15,80 Legislativa 1,77 78,25 15,96 15,02 Gestão Ambiental 1,50 17,06 13,23 Trabalho 1,24 41,07 18,85 18,63 Ciência e Tecnologia 1,17 26,89 21,70 17,02 Segurança Pública 1,03 33,74 31,78 21,74 Cultura 0,81 24,72 18,42 15,51 Desporto e Lazer 0,63 19,82 15,79 10,57 Comércio e Serviços 0,43 30,60 21,31 16,12 Direitos da Cidad. 0,13 21,63 18,90 14,45 Agricultura 0,01 21,90 8,17 83.528 5,24 Reserva de Conting. 0,60 0,00 Total 100,00 28,11 20,14 16,14 Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

12 Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execução 1º. Quad./2015
Em R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL Tributária  0 Contribuições Patrimonial Serviços Transferências Correntes Outras Rec. Correntes Operação de Crédito Alienação de Bens 12.460 Transferências de Capital Receita Intraorçamentária Corrente Dedução FUNDEB TOTAL GERAL DESPESAS EMPENHADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL GERAL Resultado Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

13 INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2015 PODER EXECUTIVO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO 43,48% LIMITE PRUDENCIAL 51,30% LIMITE MÁXIMO 54,00% RELAÇÃO DÍVIDA FUNDADA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Maio/2014 a Abril/2015 SALDO DEVEDOR 33,91% LIMITE 90% 108,00% 120,00% A Receita Corrente Líquida (RCL) do 1º. Quad/15 foi de R$

14 ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

15 Orçamento Criança e Adolescente – OCA Empenhado 1º quadrimestre
Em R$ 1,00 Eixos/Sub Eixos 2014 2015 Empenhado 1º quadrimestre Orçamento Inicial Eixo:Acesso à Educação de Qualidade Sub Eixo: Cultura Sub Eixo: Desporto e Lazer Sub Eixo: Educação Eixo: Promoção de Direitos e Proteção Integral Sub Eixo: Assistência Social Sub Eixo: Direitos da Cidadania Eixo: Promovendo Vidas Saudáveis Sub Eixo: Habitação Sub Eixo: Saneamento Sub Eixo: Saúde Total Geral OCA Orçamento PBH % PBH/OCA 27% 29% A Fundação Abrinq, quem desenvolveu a metodologia, indica a PBH como referência nacional a outros municípios do país no aprimoramento e aplicação do OCA. Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

16 Orçamento do Idoso Eixo / Sub Eixo 2014 2015 Empenhado 1º quadrimestre
Em R$ 1,00 Eixo / Sub Eixo 2014 2015 Empenhado 1º quadrimestre Orçado / LOA Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social Assitência Social Garantia de Direitos, Protagonismo e Protagonismo e Movimentos Sociais Segurança Pública Transferência de Renda Educação, Qualificação,Geração de Trabalho e Renda Cultura Educação Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda 95.925 Promovendo Vidas Saudáveis Abastecimento e Segurança Alimentar Esporte e Lazer Habitação e Política Urbana Saneamento e Limpeza Urbana Saúde Total Geral Orçamento PBH ,00 ,00 ,62 % Idoso/PBH 7% 8% 9% Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

17 EXECUÇÃO DE METAS FÍSICAS
1º. QUADRIMESTRE / 2015 Por Área de Resultado Universo: no PPAG, em 2015, existem cerca de 100 Programas, sendo 40 sustentadores, com cerca de 600 metas físicas monitoráveis; selecionamos aqui aquelas com maiores valores empenhados e/ou de maior relevância.

18 Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área /2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 24% Principais Programas Relacionados O valor Total Orçado das Áreas é da LOA/15; o Executado é o valor Empenhado. Gestão e Operacionalização da Política Educacional Expansão da Educação Infantil Expansão da Escola Integrada Melhoria da Qualidade da Educação Municipal

19 Programa 140: Gestão e Operacionalização da Política Educacional
Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Creches conveniadas - alunos beneficiados (a) 23.781 22.915 96% Administração da Educação Infantil – alunos matriculados nas UMEI’s (a) 42.954 30.858 72% Administração do Ensino Fundamental – alunos matriculados (a) 90% Administração da Educação de Jovens e Adultos – alunos matriculados (a) 19.429 17.478 Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Não-cumulativas. Fonte: SOF

20 Prog. 205 – Expansão da Educação Infantil
Entrega de 5 UMEIs via PPP – Parceria Público-Privada Regional Descrição Nordeste UMEI São Marcos Noroeste UMEI Maria Goretti Norte UMEI Xodó Marize Oeste UMEI Camargos Venda Nova UMEI Mantiqueira (obra do OP) Fonte: SOF/SMED/Sudecap

21 UMEI Maria Goretti UMEI Bairro das Indústrias UMEI Mantiqueira UMEI Xodó Marize

22 Programa 206: Expansão da Escola Integrada
Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Atendimento do Programa Escola Integrada – vagas ofertadas (a) 65.355 60.735 93% Escola Aberta – Nº. de participações (b) 57% Ensino de Música – vagas disponibilizadas (a) 2.000 1.632 82% Escola em Férias - Alunos Beneficiados (b) 95.000 50.104 53% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Meta Não-cumulativa (b) Meta Cumulativa Fonte: SOF

23 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental
Escola Integrada Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental Regional Descrição (Via PPP) Nordeste Construção EM Jardim Vitória Fonte: SOF/SMED/Sudecap

24 Programa 207 – Melhoria da Qualidade da Educação Municipal
Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Programa Saúde na Escola – Alunos atendidos (b) 98.000 18.370 19% Reforço Escolar em Português e Matemática - % da demanda atendida (a) 100% 40% Ampliação de alunos no Atendimento Educacional Especializado – Alunos atendidos (a) 1.400 1.451 104% Formação de Professores do Ens. Fundamental em cursos/oficinas para Alfabetização e Matemática – Participações realizadas (a) 3.000* 1.457 49% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Meta Não-Cumulativa Meta Cumulativa * Esta meta recebeu emenda de participações/ano. Fonte: SOF

25 Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 35% Principais Programas Relacionados Rede Assistencial; Saúde da Família; Melhoria do Atendimento Hospitalar.

26 Programa 114: Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Atendimento da População na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Consultas especializadas realizadas (a) 83.476 22% Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Procedimentos realizados (a) Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH – Procedimentos realizados (a) 28% Atendimento da População na Rede de Urgência do SUS-BH – atendimentos realizados (a) 24% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Cumulativas Fonte: SOF

27 Prefeitura qualifica serviço de diagnóstico por imagem da Rede SUS-BH
Entrou em operação em janeiro/15, a nova sede do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI). A unidade realiza cerca de procedimentos por mês. A nova estrutura, que recebeu obras de reforma e revitalização e ganhou novos equipamentos, conta com 10 consultórios informatizados e trouxe mais agilidade na emissão de laudos médicos. Fonte: SOF

28 Programa 202: Saúde da Família
Principal Produto Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Academias da Cidade em funcionamento (com mais de 24 mil alunos) (a) 78 62 79% Equipes de Saúde Bucal (a) 363 300 83% Expansão do Tratamento de Combate ao Tabagismo – no. de Centros de Saúde com tratamento (a) 147 100% Transporte em Saúde – Pessoas beneficiadas (b) 67.000 26.278 39% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Meta Não-Cumulativa Meta Cumulativa Fonte: SOF

29 Programa 203: Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado
Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH – internações realizadas (b) 57.527 26% Ampliação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Equipes existentes (a) 24 26 108% Cirurgias Eletivas nos SUS-BH – cirurgias realizadas (b) 41.000 9.588 23% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Meta Não-Cumulativa Meta Cumulativa Fonte: SOF

30 Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 27% Principais Programas Relacionados Proteção Social Especial BH Cidadania e o SUAS Atendimento ao Idoso

31 Programa 20: Proteção Social Especial
Assistência Social Programa 20: Proteção Social Especial Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice de Eficácia (1) Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente – Vagas Disponibilizadas (a) 643 689 107% Acolhimento Institucional para Famílias – Vagas Disponibilizadas (a) 134 100% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Metas Não-Cumulativas Fonte: SOF

32 Programa 234 – BH Cidadania e o SUAS
Assistência Social Programa 234 – BH Cidadania e o SUAS Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice de Eficácia (1) Implantação Espaços BH Cidadania – Unidade (a) 34 33* 97% Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência – Vagas Disponibilizadas (a) 74 65 88% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Não-Cumulativas * Abrangência de 165 mil famílias; os Espaços Petrópolis, São José, Granja de Freitas e Vista Alegre I ganharam novas sedes em 2014, além da reforma do Sumaré, concluída no início de 2015. Fonte: SOF

33 Assistência Social – Acolhimento Institucional
Produto Meta 2015 (Não-cumulativas) Execução 1º quad./2015 Acolhimento Institucional e Unidade de Passagem para Adultos e Famílias – Abrigo São Paulo Vaga disponibilizada 200 Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente 643 689 Acolhimento Institucional para Famílias 134 Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para População de Rua - Albergue Tia Branca 400 Acolhimento Institucional ao Migrante - Pousadinha Mineira 100 80 Centro de Referência Especializado para Pop. de Rua Adulta – Providência Nª. Sra. Conceição 700 1.002 Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência 74 65 Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua e Outros Riscos - República Maria Maria, Reviver, Carlos Prates 168 128 Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência - Residência Inclusiva 55 45 Unidade de Acolhimento Institucional para população adulta em situação de rua em caso de pós alta hospitalar 20 Serviço Especializado em Abordagem Social /CREAS ( META NÃO CUMULATIVA ) Pessoa abordada 2.000 768 Fonte: SOF

34 Programa 235 – Programa de Atendimento ao Idoso
Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice de Eficácia (1) Acolhimento Institucional para Idosos - Instituições de Longa Permanência – Vagas Disponibilizadas (a) 968 880 91% Grupo de Convivência para Idosos – Idosos Atendidos (a) 6.030 4.518 75% Assistência alimentar e nutricional às Instituições de Longa Permanência – Refeições Servidas (b) 38% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Metas Não-Cumulativas Meta Cumulativa Fonte: SOF

35 Principal Programa Relacionado
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 25% Principal Programa Relacionado Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural

36 Programa 154 – Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice de Eficácia (1) Fomento à Produção e Difusão Cultural – Ações realizadas (meta regionalizada) (a) 5.480 2.699 49% Atendimento aos Usuários das Unidades (Bibliotecas, Centros Culturais, Museus, Teatros) – Pessoas Atendidas (meta regionalizada) (a) 52.896 28% Incentivo a Projetos Culturais (Lei Mun. de Incentivo à Cultura) – Projetos Incentivados (a) 120 63 53% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Cumulativas Conclusão das obras de Reforma e Manutenção do Centro Cultural Venda Nova (Etapa I); Reabertura do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, no Mercado da Lagoinha (obras concluídas em 2014). Fonte: SOF

37 Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 30% Principais Programas Relacionados Promoção e Atração de Investimentos Qualificação, Profissionalização e Emprego

38 Programa 217: Promoção e Atração de Investimentos
Principal Produto Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice de Eficácia (1) BH Negócios – Apoio ao Empreendedorismo e Fortalecimento de Empresas – Empresas atendidas (a) 45 107 238% BH Negócios – Capacitação de empreendedores – Empreendedores capacitados (a) 1.000 534* 53% Apoio ao setor de Tecnologia da Informação – Empresas atendidas (a) 540 221 41% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Cumulativas. * Parceria com Sebrae-MG iniciada em outubro/14. Fonte: SOF

39 Programa 237: Qualificação, Profissionalização e Emprego
Principal Produto Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice de Eficácia (1) Manutenção dos Serviços de Intermediação ao Trabalho – Atendimentos realizados ao trabalhador nos SINES (a) 91.300 48% Formação Inicial Continuada – Pronatec - Vagas Disponibilizadas * (a) 10.000 14 0,14% Programa Mun. de Qualif., Emprego e Renda – PMQER – Vagas Disponibilizadas (a) (Diversos órgãos/PBH) 17.185 10.923 64% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Metas Cumulativas * O Pronatec é um Projeto do Governo Federal, a PBH acompanha e atua como intermediadora no encaminhamento de cidadãos para os cursos ofertados por instituições conveniadas com o Gov. Federal, que informaram a decisão do mesmo de adiar o início de novas turmas, por falta de recursos. Fonte: SOF

40 Principal Programa Relacionado
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 36% Principal Programa Relacionado Gestão de Atendimento ao Cidadão.

41 Programa 9: Gestão da Modernização Administrativa e Ações de Atendimento ao Cidadão
Principal Produto Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice de Eficácia (1) Operação da Central de Atendimento Integrado/BH Resolve – Atendimentos realizados (a) 24% Gestão de Call Center Único – Serviço 156 – Atendimentos realizados (a) 30% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Cumulativas Fonte: SOF

42 Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 10% Obs.: A execução do ROT foi 24% em relação ao previsto e a fonte vinculada foi 5% em relação ao previsto. O ROT cresceu 87% em relação ao 1º. Quad/14; a fonte vinculada reduziu 29%. Principais Programas Relacionados Vila Viva; Habitação.

43 Programa 225: Vila Viva Principais Produtos Meta 2015
Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Ações Sociais em Assentamentos Precários – Atendimentos Realizados* (a) 4.036 5.299 131% Produção de Unidades Habitacionais – Reassentamento – Unidade Habitacional Construída** (b) 1.125 272 24% Eliminação das Situações de Risco Muito Alto e Alto – Situações de Risco eliminadas (b) 220 15 7% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Meta Não-Cumulativa Meta Cumulativa *Aumento de demanda pelos serviços principalmente em decorrência dos programas pré e pós-morar. ** Novo São Lucas, Vila Cemig, Aglom. Santa Lúcia, Sta. Terezinha, Taquaril, Vila São Tomaz/Aeroporto, Várzea da Palma. Fonte: SOF

44 Aglomerado São Tomaz/Aeroporto: 16 Unid. Habitacionais entregues.
Aglomerado Santa Lúcia: 56 Unid. Habitacionais entregues. Residencial Amazonas: 220 Unid. Habitacionais entregues.

45 Programa 226: Habitação Principais Produtos Meta 2015
Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Produção de Moradias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – Unidades Habitacionais entregues (a) 314 220 70% Acompanhamento Social de Famílias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Famílias Beneficiadas (b) 1.954 1.575 81% Titulação de Moradias implantadas pela PBH de – Famílias Beneficiadas (a) 1.521 452 30% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista Metas Cumulativas Meta Não-Cumulativa Fonte: SOF

46 Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 16% Obs.: A execução do ROT foi 44% em relação ao previsto. O ROT cresceu 168% em relação ao 1º. Quad/14; a fonte vinculada reduziu 82%. Principais Programas Relacionados Transporte Seguro e Sustentável

47 Fase 1: Av. Afonso Pena com Rua Espírito Santo
Programa 245 – Transporte Seguro e Sustentável Fase 1: Av. Afonso Pena com Rua Espírito Santo Fase 2: Av. Afonso Pena com Rua São Paulo Fase 3: Av. Afonso Pena com Av. Amazonas

48 Programa 245 – Transporte Seguro e Sustentável

49 Programa 245 – Transporte Seguro e Sustentável
Projeto Pedala BH / Projeto Bike BH 400 bicicletas; 40 estações; usuários cadastrados; Parceria entre a PBH/BHTrans, Serttel Transportes Sustentáveis e patrocínio do Itaú; utilizam os 70 km de ciclovias implantados na cidade (Projeto Pedala BH); 94 bicicletários/paraciclos; promove a integração com o Move e o metrô. Estão em execução mais 19,49 km de ciclovias.

50 Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 18% Principais Programas Relacionados Operacionalização da Limpeza Pública Parques e Áreas Verdes Gestão da Política Ambiental Movimento Respeito por BH Manutenção da Cidade

51 Programa 46: Operacionalização da Limpeza Pública
Limpeza Urbana Programa 46: Operacionalização da Limpeza Pública Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas – KM de Via pública conservada (a) 54.916 17.274 31% Execução de Serviços de Limpeza Urbana / Multitarefa – Toneladas de Resíduos Coletados – Meta Regionalizada (a) 55.224 35% Aterragem de Resíduos Sólidos – Toneladas de Massa tratada/destinada (a) 26% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Cumulativas Fonte: SOF

52 Meio Ambiente Programa 231: Parques e Áreas Verdes Principal Produto
Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Programa BH Mais Verde – Plantios de árvores efetuados (a) 2.000 1.727 86% Programa 69: Gestão da Política Ambiental Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Monitoramento do Qualidade do Ar – Boletins realizados (a) 250 80 32% Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias do Arrudas e do Onça – Relatórios realizados (a) 4 1 25% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Cumulativas Fonte: SOF

53 Programa 232: Movimento Respeito por BH
Fiscalização Programa 232: Movimento Respeito por BH Principal Produto Meta 2015 Execução 1º quad./2015 Índice Eficácia (1) Operação Oxigênio – Diligências realizadas (a) 7.000 1.542 22% Operação Disque Sossego – Diligências realizadas (a) 1.968 900 46% Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista (a) Metas Cumulativas Fonte: SOF

54 Principal Programa Relacionado
Total Orçado da Área / 2015 R$ Executado 1º quad./ 2015 R$ Execução 42% Principal Programa Relacionado Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada.

55 Situação geral dos empreendimentos do Orçamento Participativo:
Apenas em 2014 foram concluídos 39 empreendimentos aprovados no OP, totalizando 196 empreendimentos concluídos desde 2009. Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC

56 Empreendimentos em andamento por fase
Total: 336

57 Contatos Ouvidoria do Município
Sítio eletrônico: Telefone: disque 256 Presencial: Av. Santos Dumont, 363 – Centro – de 8h às 18 h

58