Visão geral do cenário - 1

Apresentação em tema: "Visão geral do cenário - 1"— Transcrição da apresentação:

1 Processo de suprimento de acordo com o ECR SAP Best Practices for Retail (Brasil)

2 Visão geral do cenário - 1
Versão 1 - Estoque gerenciado pelo comprador Objetivo e benefícios: Objetivo Os cenários apresentados no SAP Best Practices for Retail lida com os processos de suprimento do comerciante varejista, que incluem estoque gerenciado pelo comprador e o estoque gerenciado pelo fornecedor. Benefícios controle eficaz de mercadorias que atende aos requisitos de processos de suprimento compatíveis com ECR comunicação mais eficiente entre o varejista e o fabricante/fornecedor Principais fluxos do processo abordados Processar pedido no sistema do comerciante varejista Processar ordem do cliente no sistema do fornecedor Verificar confirmação de pedido no sistema do comerciante varejista Processar entrega no sistema do fornecedor Registrar entrada de mercadorias com referência ao aviso de entrega no sistema do comerciante varejista Criar documento de faturamento no sistema do fornecedor Revisar faturas no sistema do comerciante varejista

3 Visão geral do cenário - 2
Versão 2 - Estoque gerenciado pelo fornecedor Objetivo e benefícios: Objetivo Os cenários apresentados no SAP Best Practices for Retail lida com os processos de suprimento do comerciante varejista, que incluem estoque gerenciado pelo comprador e o estoque gerenciado pelo fornecedor. Benefícios Controle eficaz de mercadorias que atende aos requisitos de processos de suprimento compatíveis com ECR Comunicação mais eficiente entre o varejista e o fabricante/fornecedor Principais fluxos do processo abordados Transferir os dados do estoque do comerciante varejista para o fabricante Fazer um planejamento de reabastecimento com ordem do cliente resultante no sistema do fabricante Gerar o pedido automaticamente no sistema do comerciante varejista com um relatório para o fabricante

4 Visão geral do cenário - 2
Versão 1 e versão 2 Aplicações SAP obrigatórias: Obrigatório SAP enhancement package 3 para SAP ERP 6.0 Funções da empresa envolvidas nos fluxos do processo Comprador no comércio Fabricante

5 Diagrama do fluxo do processo
Versão 1 - Estoque gerenciado pelo comprador Comprador no comércio Criar pedido Geração de compra Executar entrada de mercadorias com referência de aviso de entrega Exibir documento de faturamento DESADV IDoc ORDERS Fabricante IDoc ORDERSP INVOIC Criar ordem do cliente Criar remessa Picking e registro de saída de mercadorias Criar fatura

6 Diagrama do fluxo do processo
Versão 2 - Estoque gerenciado pelo fornecedor Comprador no comércio Exibir IDoc ORDCHG Exibir ordem do cliente Transferir os dados do estoque do comerciante varejista para o fabricante Fabricante Exibir IDoc PROACT Exibir estoque recebido Executar reabastecimento Exibir IDoc ORDSP

7 Processo de suprimento de acordo com o ECR Introdução
Conceitos de cooperativistas na estrutura de suprimento, marketing e utilização de informações e tecnologia de comunicações estão sendo desenvolvidos entre comerciantes varejistas e fabricantes da indústria têxtil e de confecção alemã. Conceitos de colaboração como o Efficient Consumer Response (ECR) ganham importância. Novas tecnologias proporcionam a pequenas e médias empresas a possibilidade de mudar suas estruturas e também reforçam seu poder competitivo. A SAP oferece uma solução de software na estrutura da SAP Best Practices Version, que reflete os novos requisitos dos processos de suprimento compatíveis com ECR.

8 Processo de suprimento de acordo com o ECR Introdução
Com o software da SAP você tem a possibilidade de incentivar o fabricante e, também, o comerciante varejista. Mostraremos aqui os processos de suprimento do comerciante varejista. Os processos de suprimento compatíveis com ECR contêm o catálogo de preços, o estoque gerenciado pelo cliente e o gerenciamento de estoque em consignação.

9 Catálogo de preços: PRICAT
É um tipo de mensagem standard EANCOM Área de dados mestre Possibilita a transferência dos dados relacionados à determinação de preços e catálogo de mercadorias e serviços de um fornecedor para um comprador Catalogação completa de todos os produtos Notificação de mudanças Informações relevantes a todos os clientes Informações específicas do cliente Dados fornecidos a um banco de dados central de artigos

10 Catálogo de preços: Fornecimento de um pool de dados
Fornecedor Comerciante varejista Remetente Destinatário Pool de dados, por exemplo, Sinfos Criação de Idocs de PriceCatalogue XI XI Processamento de entrada do Idoc de PriceCatalogue Dados mestre BAPI/ALE

11 Entrada de catálogo de preços: processo
Simulação do IDoc Processamento de entrada Exibir dados do cabeçalho (catálogo) Lista de artigo Adotar perfil Processar catálogo de preços manual / automático Processar dados de artigo não existentes no sistema do cliente (EAN‘s) / Criar artigo Processar dados de artigo disponível no sistema do cliente (EAN‘s) / Atualização do artigo

12 Entrada de catálogo de preços: criação do catálogo
O catálogo é armazenado no banco de dados como um objeto de negócios PriceCatalogue separado Campos EANCOM que não correspondem a campos do R/3 são transferidos para o sistema É possível selecionar artigos para serem atualizados A transferência pode ser controlada no nível de campo Se houver um EAN exclusivo no sistema, a atribuição será realizada O log da aplicação que contém todas as mensagens (transação PRICATLOG) é criado se ocorrer um erro

13 Entrada de catálogo de preços: preparação
Preparação preliminar à transferência do catálogo Atribuição de ILN para um fornecedor SAP, grupo de compradores Atribuição de grupos de mercadoria para grupos de mercadoria SAP (para cada ILN) Atribuição de grupos de mercadoria SAP para grupos de compra Preparação do workflow Atribuição de compradores (usuários SAP) à unidades organizacionais, para as quais os grupos de compra relevantes são atribuídos (transação PFOM)

14 Entrada de catálogo de preços: acessando a manutenção do catálogo
Dados do cabeçalho Definir status do catálogo Após o processamento, o status do catálogo é automaticamente definido como "processado" O status do catálogo pode ser manualmente definido como "encerrado" Definir indicador de teste Caso queira processar o catálogo, sempre digite o grupo de compradores O catálogo de preços pode ser processado manualmente ou automaticamente

15 Entrada de catálogo de preços: acessando a manutenção do catálogo
Lista de artigo Na lista de artigos você encontrará o artigo (itens) do novo catálogo de preços Os itens são distribuídos entre diversas visualizações de acordo com seu status Novos itens não possuem entradas no campo ‘artigo’ e você pode encontrar esses itens na ficha ‘aguardando processamento (o artigo não pode ser atribuído)’ e ‘todas as entradas’

16 Entrada de catálogo de preços: atribuição de EAN a um artigo
A atribuição de EAN a um artigo ocorre automaticamente quando um catálogo é criado (EAN único) Manualmente na atualização do catálogo O artigo atribuído é armazenado no catálogo de preços Pode ser inserido posteriormente Se o EAN não é único, todos os possíveis EANs são exibidos Para atribuições, os artigos também são exibidos com o número de artigo do fornecedor do catálogo Novos artigos necessitam de artigos modelo (proposto no grupo de mercadorias)

17 Entrada de catálogo de preços: transferindo os dados de catálogo para os dados de artigo
Adotar perfil A transferência de dados de catálogo para dados de artigo pode ser feita por meio de uma adoção de perfil A adoção de perfil permite a visualização simultânea dos dados do catálogo e do artigo (ou do artigo modelo, no caso de novos dados) Os dados requeridos devem ser expressamente transferidos do catálogo para o lado do artigo, manualmente ou por meio de um perfil de transferência A adoção de perfis pode ser armazenada e utilizada novamente Os campos do artigo podem ser editados

18 Entrada de catálogo de preços: atribuição de EAN a uma unidade de medida
Automaticamente Atribuindo um tipo de pacote EANCOM para uma unidade de medida alternativa no conversor Durante o intercâmbio de dados R/3-R/3 Manualmente na atualização do catálogo Pode ser modificado posteriormente Novas unidades de medida devem ser transferidas explicitamente É possível transferir todas as unidades de medida de um catálogo

19 Entrada de catálogo de preço: atualização de artigo
O que pode ser atualizado: Dados básicos Textos BOMs (novo) O que não pode ser atualizado: Características Artigo/lote genérico Modificações BOM Condições Material

20 Estoque gerenciado pelo comprador (BMI)
Para uma comunicação mais eficiente entre o varejista e o fornecedor, documentos como ordens de compra, confirmações de ordem, avisos de entrega e faturas são acionados eletronicamente. O SAP ERP oferece para a comunicação a possibilidade de geração do chamado IDoc's. Um IDoc é um documento eletrônico no formato SAP standard. Além disso, o SAP oferece a possibilidade, com ajuda do XI (tecnologia de integração aberta SAP) para processar todos os formatos de notificação (como SEDAS, UN, EDIFACT, XML …).

21 Cenário BMI: processo

22 Cenário BMI: processo

23 Comerciante varejista
BMI: processo Comerciante varejista Fornecedor Fabricante 1. Pedido Filial Verteilzentrum 2. Confirmação de PO 3. Aviso de entrega 4. Fatura Loja CD

24 BMI: processamento do pedido
Comerciante varejista Fabricante Geração de IDoc Criar pedido Criar ordem do cliente ORDENS Verificar confirmação de PO Gerar confirmação PO ORDRSP

25 BMI: processamento de mercadorias
Comerciante varejista Fabricante Interface EDI Aviso de entrega Criar remessas DESADV Registrar entrada de mercadorias Artigos para o varejista

26 BMI: transações de pagamento
Comerciante varejista Fabricante Geração de IDoc Verificar e registrar fatura Fatura INVOIC

27 BMI: conclusão

28 Estoque gerenciado pelo cliente (VMI)
Estoque gerenciado pelo cliente significa que o fabricante efetuará a disposição de seus produtos (como um serviço para o varejista), que são representados nas lojas do varejista Para isso, o fabricante deve conhecer o estoque e os dados de vendas reais de seus produtos nas lojas varejistas. O fabricante deve fazer um prognóstico de dados de vendas de seus produtos e, possivelmente, um reabastecimento efetivo.

29 VMI: fluxo de processo

30 VMI: transferência de dados de estoque
Fabricante Atualiza os dados de estoque de seus produtos no ponto varejista Rastreia histórico de vendas Comerciante varejista encaminha dados de estoque e vendas regularmente ao fabricante

31 VMI: transferência de dados de estoque e vendas
Comerciante varejista Fabricante Geração de IDoc Dados de vendas reais serão atualizados na estrutura de informação S130 Envio de dados de estoque e vendas PROACT Dados de estoque serão inseridos na tabela WRPT

32 VMI: envio de dados de estoque e vendas ao fabricante
Realizado via relatório para fornecedores e lojas selecionadas Processamento interativo ou em lote Geração de IDoc PROACT A seleção de artigos e dados é controlada por perfis no mestre de fornecedores Estoque e quantidade do pedido pendente Histórico de vendas

33 VMI: planejamento de reabastecimento
Confirmação da ordem Fabricante Calcula reabastecimento exigências Gera ordens do cliente

34 VMI: planejamento de reabastecimento
Comerciante varejista Fabricante Geração de IDoc Através de um planejamento de reabastecimento, uma ordem do cliente será criada O pedido será criado ORDRSP

35 VMI: planejamento de reabastecimento
Modificações do pedido Fabricante Atualiza as ordens do cliente com o número de PO no sistema do varejista

36 VMI: planejamento de reabastecimento
Comerciante varejista Fabricante Geração de IDoc O número do pedido do varejista será inserido na ordem de cliente Um aviso de modificação de pedido será criado ORDCHG

37 Legenda Símbolo Descrição Comentários da utilização Símbolo Descrição
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa Símbolo Descrição Comentários da utilização Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa. Conexão do diagrama <Função> Impressão/ documento Externo ao sistema da SAP Dados reais financeiros Atividade comercial/ evento Planejamento do orçamento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema Decisão do processo

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