SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015.

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1 SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

2 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 ESTIMADA (JAN A DEZ) * REALIZADA (JAN A SET) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 59.036.15042.493.98671,98%39,91% Receitas Financeiras 1.600.1921.807.287112,94%1,70% Receitas de Serviços 58.447.08046.206.19379,06%43,40% Outras Receitas Correntes 18.262.07812.438.10768,11%11,68% Receitas de Capital 5.496.5003.522.17764,08%3,31% TOTAL 142.842.000106.467.74974,54%100% Fonte: Sistema Orçamentário Protheus * Valores aprovados na Suplementação Orçamentária

3 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 FIXADA (JAN A DEZ)* REALIZADA (JAN A SET) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 77.047.87060.318.43578,29%62,94% Outras Desp. Correntes 51.481.04330.280.41958,82%31,60% Despesas de Capital 14.313.0875.236.10836,58%5,46% TOTAL 142.842.00095.834.96267,09%100% Fonte: Sistema Orçamentário Protheus * Valores aprovados na Suplementação Orçamentária

4 SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2015 FIXADA (JAN A DEZ)* REALIZADA (JAN A SET) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 5.425.3963.837.17670,73%4,00% Desenvolvimento Institucional** 2.972.8991.993.75567,06%2,08% Negócio 125.501.63584.690.21267,48%88,37% Apoio 8.942.0705.313.81959,42%5,54% TOTAL 142.842.00095.834.96267,09%100% Fonte: Sistema Orçamentário Protheus * Valores aprovados na Suplementação Orçamentária ** Em Desenvolvimento Institucional esta contido o Auxílio Especial.