-Como cadastrar, configurar e emitir

Apresentação em tema: "-Como cadastrar, configurar e emitir"— Transcrição da apresentação:

1 -Como cadastrar, configurar e emitir
Nota Fiscal -Como cadastrar, configurar e emitir

2 Informe o CFOP na nota CFOP = CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
 ENTRADA São códigos numéricos que identificam uma nota fiscal 1.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO 2.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 3.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR  SAÍDAS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO  SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS  SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR 

3 Tela de Nota Fiscal(NF)
Abra o módulo Fiscal, acesse o menu ‘Nota Fiscal’ entre na tela ‘Emitir Nota Fiscal’

4 Informe o CFOP na nota CFOPs mais utilizados
Venda de produção do estabelecimento Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Devolução de compra para industrialização ou produção rural Devolução de compra para comercialização Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo Venda com ECF Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

5 Informando o CFOP Se a NF precisa de mais de um CFOP informe no campo abaixo

6 Informando o CFOP na NF No campo destacado abaixo é informado o CFOP

7 Informando o cliente Antes de informar o cliente é necessário configurar os impostos do estado que o cliente pertence.

8 Configurando o imposto do estado
Abra a tela Cadastro de Imposto / Estado no menu Impostos

9 Configurando o imposto do estado
Cada estado possui um determinado imposto, por exemplo, São Paulo(SP) o ICMS é 18, no entando Minas Gerais(MG) é 12. Então para SP será: ICMS Será 18% IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) Se a empresa produz o produto então ele terá uma porcentagem de imposto Calcular Substituição Tributária pelo IVA do Produto – deverá ser marcado caso a empresa é optante pelo ‘Super Simples Nacional’

10 Informando o cliente Informe o código do cliente no campo destacado abaixo ou pressione a tecla <F2> para abrir a tela de procura

11 Informando os produtos
Pressione a tecla <F6> para abrir a tela de produtos

12 Informando os produtos
CST Código de Situação Tributária, sua finalidade é descrever de forma objetiva, qual a tributação do ICMS que está sendo aplicada sobre o produto naquela operação (normal, substituição tributária, isenção, redução da base de cálculo, diferimento, suspensão), e qual sua origem, se nacional ou estrangeira. Origem da Mercadoria - 1º dia 0. Nacional 1. Estrangeira – Importação direta 2. Estrangeira – Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS - 2º dia 00. Tributada integralmente 10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20. Com redução de base de cálculo 30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40. Isenta 41. Não tributada 50. Suspensão 51. Diferimento 60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70. Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90. Outras

13 Onde é informado o CST No ‘Cadastro de produto’ do módulo Compras
Compras > Estoque > Cadastro de Produtos

14 Onde é informado o CST No ‘Cadastro de Imposto / Produtos’ no módulo Fiscais Fiscal > Impostos > Cadastro de Imposto / Produto.

15 Informando o produto Após informar o código do produto o sistema:
verifica se existe CST informado na tela ‘Cadastro de Imposto / Produtos’. Se existir o sistema coloca traz no campo Caso não existir o sistema pega o que está informado no ‘Cadastro de Produto’ O sistema permite informar o CST manualmente

16 Redução de base de cálculo
‘% Red. BC’: Redução de base de cálculo – porcentagem do valor que será calculado o imposto Exemplo: Total do Produto = R$ 127,69 Base de cálculo = 40% Total do Produto * Base de cálculo = Valor a pagar de imposto 127,69 * 40% = R$ 51,07 O valor para pagar de imposto será: R$ 51,07

17 ICMS ICMS IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ICMS só aparecerá ao informar o produto se o CFOP estiver marcado para calcular. Fiscal > Códigos Fiscais > Configurar C.F.O.P

18 ICMS No campo destacado abaixo é o local onde será informado o ICMS

19 Super Simples Nacional
Para as empresas que estão no ‘Super Simples Nacional’ elas não podem destacar o ICMS no corpo da NF

20 Informando o produto O CFOP deve ser informado para cada produto na nota fiscal

21 Informando o produto Abaixo é o produto adicionado a grade
Clique em OK

22 Nota Fiscal O produto é adicionado na grade

23 Nota Fiscal O produto é adicionado na grade

24 Nota Fiscal Base de Cálculo do ICMS - o sistema soma o total de imposto que será pago Valor do ICMS - o sistema faz o cálculo de ICMS sobre o valor de ‘Base de Cálculo do ICMS’

25 Informando um produto que é substituição tributária
Informe um CFOP de substituição tributária