Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional Diretoria de orçamento LOA 2015 Execução.

Apresentação em tema: "Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional Diretoria de orçamento LOA 2015 Execução."— Transcrição da apresentação:

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional Diretoria de orçamento LOA 2015 Execução Orçamentária Limitações

2 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO UNIDADEDESPESAS NA REITORIA + DESCENTRALIZAÇÕES BRASÍLIA 295.600,00 PLANALTINA 406.516,50 GAMA 225.500,00 TAGUATINGA 198.000,00 SAMAMBAIA 190.500,00 TAGUATINGA CENTRO 171.700,00 RIACHO FUNDO 161.000,00 SÃO SEBASTIÃO 122.900,00 ESTRUTURAL 44.450,00 CEILÂNDIA 26.050,00 TOTAL 1.842.216,50

3 RESUMO ASSISTÊNCIACorte 56%SALDO CUSTEIO 4.115.260,00 - INVESTIMENTO 300.000,00 168.000,00 132.000,00 TOTAL 4.415.260,00 168.000,00 4.247.260,00 Nota: No total de Assistência ao Educando está incluído o valor do RIP - Regime de Internato Pleno. Empenhar os saldos com urgência devido aos limites de empenho.

4 DEMONSTRATIVO SALDO 1ª e 2ª PARCELAS (80%) CUSTEIO - FUNCIONAMENTO UNIDADECRÉDITO DESPESAS NA REITORIA + DESCENTRALIZAÇÕES1ª E 2ª PARCELA (80%)SALDO BRASÍLIA 4.310.364,00 2.512.455,55 3.448.291,20 935.835,65 PLANALTINA 6.094.960,00 3.476.360,60 4.875.968,00 1.399.607,40 GAMA 2.425.104,00 1.940.083,20 - TAGUATINGA 2.221.898,00 1.777.518,40 - SAMAMBAIA 2.301.883,00 1.841.506,40 - TAGUATINGA CENTRO 1.872.468,00 1.497.974,40 - RIACHO FUNDO 1.852.120,00 1.692.185,93 1.481.696,00-210.489,93 SÃO SEBASTIÃO 2.004.463,00 1.751.415,98 1.603.570,40-147.845,58 ESTRUTURAL 1.745.493,00 1.346.056,82 1.396.394,40 50.337,58 CEILÂNDIA 1.495.585,27 1.020.255,26 1.196.468,22 176.212,96 Reitoria 3.577.459,00 4.332.049,45 2.861.967,20-1.470.082,25 TOTAIS 29.901.797,27 23.187.861,99 23.921.437,82 733.575,83

5 DEMONSTRATIVO SALDO GERAL DA LOA 2015 (100%) CUSTEIO - FUNCIONAMENTO UNIDADECRÉDITO DESPESAS NA REITORIA + DESCENTRALIZAÇÕESSALDO BRASÍLIA 4.310.364,00 2.512.455,55 1.797.908,45 PLANALTINA 6.094.960,00 3.476.360,60 2.618.599,40 GAMA 2.425.104,00 1.940.083,20 485.020,80 TAGUATINGA 2.221.898,00 1.777.518,40 444.379,60 SAMAMBAIA 2.301.883,00 1.841.506,40 460.376,60 TAGUATINGA CENTRO 1.872.468,00 1.497.974,40 374.493,60 RIACHO FUNDO 1.852.120,00 1.692.185,93 159.934,07 SÃO SEBASTIÃO 2.004.463,00 1.751.415,98 253.047,02 ESTRUTURAL 1.745.493,00 1.346.056,82 399.436,18 CEILÂNDIA 1.495.585,27 1.020.255,26 475.330,01 Reitoria 3.577.459,00 4.332.049,45-754.590,45 TOTAIS 29.901.797,27 18.855.812,54 7.468.525,73 Situação apurada em 22/06/2015.

6 DEMONSTRATIVO SALDO 1ª e 2ª PARCELAS (80%) INVESTIMENTO - FUNCIONAMENTO UNIDADE CRÉDITO DESPESAS NA REITORIA/ SALDO INICIALC/ CORTE 56%DESCENTRALIZAÇÕES BRASÍLIA 319.000,00 140.360,00 88.131,82 24.156,18 PLANALTINA 160.000,00 70.400,00 65.478,54- 9.158,54 GAMA 100.000,00 44.000,00 80.268,62- 45.068,62 TAGUATINGA 80.000,00 35.200,00 41.781,82- 13.621,82 SAMAMBAIA 120.000,00 52.800,00 80.116,12- 37.876,12 TAGUATINGA CENTRO 90.000,00 39.600,00 61.781,82- 30.101,82 RIACHO FUNDO 100.000,00 44.000,00 30.405,00 4.795,00 SÃO SEBASTIÃO 95.000,00 41.800,00 48.690,30- 15.250,30 ESTRUTURAL 85.000,00 37.400,00 6.062,99 23.857,01 CEILÂNDIA - - - - TOTAIS 1.149.000,00 505.560,00 502.717,03- 98.269,03

7 DEMONSTRATIVO SALDO GERAL DA LOA 2015 (100%) INVESTIMENTO - FUNCIONAMENTO UNIDADE CRÉDITO DESPESAS NA REITORIA/ SALDO INICIALC/ CORTE 56%DESCENTRALIZAÇÕES BRASÍLIA 319.000,00 140.360,00 88.131,82 52.228,18 PLANALTINA 160.000,00 70.400,00 65.478,54 4.921,46 GAMA 100.000,00 44.000,00 80.268,62- 36.268,62 TAGUATINGA 80.000,00 35.200,00 41.781,82- 6.581,82 SAMAMBAIA 120.000,00 52.800,00 80.116,12- 27.316,12 TAGUATINGA CENTRO 90.000,00 39.600,00 61.781,82- 22.181,82 RIACHO FUNDO 100.000,00 44.000,00 30.405,00 13.595,00 SÃO SEBASTIÃO 95.000,00 41.800,00 48.690,30- 6.890,30 ESTRUTURAL 85.000,00 37.400,00 6.062,99 31.337,01 CEILÂNDIA - - - - TOTAIS 1.149.000,00 505.560,00 502.717,03 2.842,97

8 CAPACITAÇÃO UNIDADECRÉDITO DESPESAS NA REITORIA/CURSOS PREN/PAC SALDO SALDO COM CORTE DESCENTRALIZAÇÕESCANCELADOSDE 50% BRASÍLIA 110.000,00 70.026,02 16.449,34 56.423,32 28.211,66 PLANALTINA 120.000,00 73.562,17 17.951,31 64.389,14 32.194,57 GAMA 80.000,00 49.023,45 11.961,51 42.938,06 21.469,03 TAGUATINGA 60.000,00 36.835,08 8.993,75 32.158,67 16.079,34 SAMAMBAIA 80.000,00 49.023,45 11.961,51 42.938,06 21.469,03 TAGUATINGA CENTRO 80.000,00 49.023,45 11.961,51 42.938,06 21.469,03 RIACHO FUNDO 85.000,00 52.070,55 12.703,45 45.632,90 22.816,45 SÃO SEBASTIÃO 80.000,00 47.438,14 12.703,45 45.265,31 22.632,66 ESTRUTURAL 85.000,00 48.288,89 11.961,51 48.672,62 24.336,31 CEILÂNDIA 80.000,00 42.828,14 11.961,51 49.133,37 24.566,69 REITORIA 350.000,00 287.156,87 52.351,96 115.195,09 57.597,55 TOTAIS 1.210.000,00 805.276,21 180.960,81 585.684,60 292.842,30

9 Diárias e Passagens Novo limite: 10% do total previsto na LOA, a contar a partir de hoje, tanto para funcionamento quanto para capacitação. A Reitoria remanejará sua sobra em capacitação para funcionamento. Sugerimos aos Campi que estudem a possibilidade de utilizar o mesmo procedimento, visando garantir o funcionamento de cada unidade. As sobras em capacitação não podem ser convertidas em diárias e passagens.

10 Propostas – Capacitação Capacitação R$ 1.210.000,00 PAC R$ 647.929,56 Campus +reitoria R$ 562.070,44 ESAF R$ 88.929,55 Edital PREN R$ 237.763,80 Edital PRDI R$ 43.960,80 Mestrado R$ 262.200,00 Reduz para R$ 100.000,00 Não executar

11 PAC - PREN CURSOCHValor Organização de processos e rotinas administrativas 20 h 7.180,00 Adaptação curricular20 h4.195,40 Projetos Integradores20 h4.195,40 Didática para facilitadores20 h4.195,40 Elaboração de plano de curso20 h4.195,40 Planejamento de aula20 h4.200,00 Estratégias pedagógicas para pessoas com neces espec 20 h4.195,40 Pedagogia de projetos20 h4.200,00 Psicologia da Aprendizagem20 h4.195,40 Programação Neurolinguística para professores20 h4.195,40 Relações interpessoais com foco na relação professor-aluno 20 h4.195,40 Educação e novas tecnologias20 h8.390,80 Construção Coletiva do Planejamento20 h16.781,60 Projeto Político Pedagógico20 h16.781,60 Didática e metodologia de ensino para EPT20 h33.563,20 Didática docente – estratégias de planejamento em sala 20 h33.563,20 Dimensões da atuação docente20 h8.390,80 Didática docente – práticas, metodologia e avaliação 20 h33.390,80 Currículo e diversidade20 h12.586,20 Avaliação Educacional20 h25.172,40 Fazer estudo das prioridades Já utilizou R$ 13.881,15 Saldo R$ 86.882,75 Redução de R$ 237 mil para R$ 100 mil

12 PAC - Esaf CURSO CH TOTAL Elaboração de proj básico, termo de referencia e editais 20 R$ 5.608,15 Gerenciamento de Servicos de TI40 R$ 8.926,75 Gestão da Mudança20 R$ 5.038,75 Gestão de Documentos, Arquivos e Classificação de Informações 40 R$ 9.496,15 Gestão do Conhecimento20 R$ 5.608,15 Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos20 R$ 5.038,75 Mapeamento de Processos20 R$ 5.608,15 Oratória com ÊNFASE EM Modelos de Apresentação40 R$ 8.926,75 Planejamento Orçamentário40 R$ 9.496,15 Planejamento, Monitoramento e Avaliação40 R$ 8.926,75 Pregão Presencial e Eletrônico20 R$ 5.038,75 Redação Técnica (Elaboração de Parecer, Nota Técnica, Relatórios) 20 R$ 5.608,15 Tesouro Gerencial20 R$ 5.608,15

13 PAC - mestrado Aulas março R$ 63.600,00 Aulas setembro R$ 48.600,00 Bolsas p defesa R$ 150.000,00 TOTAL R$ 262.000,00 Realizar acompanhamento

14 Ação Expansão e Reestruturação Crédito Inicial: R$28.000.000,00 Corte de 56%: R$15.680.000,00 Saldo : R$12.320.000,00 ( - ) TI : R$ 213.686,61 Saldo Final : R$12.106.313,39 Será utilizado nas obras já iniciadas, inclusive reequilíbrio financeiro.

15 Ações de Investimento Continuidade dos processos - Registro de Preços Busca de limites em setembro

16 PLOA 2016 IPCA: 8,470%

17 Pré-Expansão ( Gama, Taguatinga, Samambaia e Planaltina ) Crescimento de matrículas 2014/2015: 5,37% Valor da Matriz 2015: R$1.659.005.515,21 Valor da matriz 2016: R$1.896.157.682,61 Crescimento da Matriz: 14,29% Piso Mínimo 2015: R$2.821.155,00 Piso Mínimo 2016: R$2.821.155,00 Complemento 2015: R$2.216.044,00 Complemento 2016: R$2.216.044,00 Valor máximo a ser complementado aos Campus não atingirem o piso mínimo pelas regras da Matriz.

18 Expansão Crescimento de matrículas: 6,50% Expansão Padrão 2015: R$1.887.370,64 Expansão Padrão 2016: R$2.047.230,93 Expansão Capital 2015: R$3.774.740,21 Expansão Capital 2016: R$4.094.460,71

19 Expansão Expansão agrícola 2015: R$2.139.019,49 Expansão Agrícola 2016: R$2.320.194,44

20 Reitoria Piso 2015: R$3.432.020,01 Piso 2016: R$3.722.712,10 Complemento p/ Campus 2015: R$128.902,00 Complemento p/ Campus 2016: R$128.902,00

21 EAD Proposta 2015: R$30.015.266,02 Proposta 2016: R$36.796.553,24 Linear (20%): R$7.359.310,65 Proporcional Alunos EAD(80%): R$29.437.242,59

22 Assistência ao Educando Valor por Aluno 2015: R$633,68 Valor por Aluno 2016: R$687,35 Assistência Presencial 2015: R$348.076.410,15 Assistência Presencial 2016: R$377.559.980,30 Assistência EAD 2015: R$36.002.403,54 Assistência EAD 2016: R$39.051.962,09 Assistência RIP 2015: R$46.043.781,87 Assistência RIP 2016: R$49.943.690,19

23 Pesquisa Aplicada e Extensão Tecnológica Proposta 2015: R$49.045.758,08 Proposta 2016: R$53.199.933,79

24 Capacitação Para atendimento ao PAC 2016 (capacitação e qualificação) cada unidade contribuirá com 3% (três por cento) do total da LOA. Caso os créditos não sejam executados ocorrerá a devolução dos valores às unidades.

25 Encaminhamentos: A Matriz e a extração final do SISTEC serão encaminhados, ainda esta semana, via e-mail aos Dirigentes. A data final para encaminhamento o valor do PLOA dividido entre custeio, investimento e capacitação será até 03/07/2015.