Modulo Nf-e Conceito e Funcinalidade

Apresentação em tema: "Modulo Nf-e Conceito e Funcinalidade"— Transcrição da apresentação:

1 Modulo Nf-e Conceito e Funcinalidade

2 Introdução A rotina de Emissão de Nota fiscal possibilita ao usuário a Criação de Notas de saída conforme a natureza de operação desejada. . Com Módulo Nf-e é possível após a criação das notas de saída/entrada, a comunicação direta com a SEFAZ para autorização do documento fiscal (DANFE). Atendendo às exigências da SEFAZ.

3 Material para Treinamento NF-e.
Visando a qualidade na utilização dos recursos do sistema Microvix, por não se tratar de um treinamento, segue abaixo material auxiliar a utilização do Módulo Nf-e e o LinK de treinamento de usabilidade do sistema na emissão de Nota fiscal e do módulo Nf-e: Link Material de apoio: Link Treinamento Emissão de nota fiscal no ERP Treinamento usabilidade do módulo

4 Linx Microvix Nf-e Menor ruptura de Estoque e Contábil/fiscal
Mais praticidade na emissão Integração direta POS/ERP/SEFAZ

5 Linx Microvix Nf-e Dúvidas Frequentes

6 Linx Microvix Nf-e Compatível com quais interfaces?
Linx Microvix POS v Microvix ERP. Impressoras a Laser/ Jato de Tinta

7 Clientes/Fornecedores. Quais as informações obrigatórias?
Todo Cliente, Fornecedor ou Transportador cadastrado no Sistema MICROVIX deverá conter todos os dados cadastrais devidamente preenchidos, lembrando que são dados obrigatórios para NF-e os seguintes campos: Nome, CPF / CNPJ, Dados de Endereço: CEP, Rua, Bairro, Cidade, Estado e Numero.

8 Emitir para qual cliente?
Emissão de NF-e somente para clientes válidos, ou seja, sempre identificar o cliente, mesmo nos casos de Devolução de Vendas, nunca utilizar o Cliente 1-CONSUMIDOR FINAL, Pois todas as notas para este cliente serão rejeitadas pela SEFAZ.

9 Qual o prazo para a autorização na SEFAZ?
O prazo para envio das notas para SEFAZ varia de 10 a 30 dias dependendo da legislação do estado (UF) a partir da data de emissão (confirmar com a contabilidade), Caso a nota não seja enviada dentro deste prazo, será rejeitada pela SEFAZ, impossibilitando a utilização da NF, que deverá ser excluída e sua numeração inutilizada.

10 Qual o prazo para o cancelamento de uma nota?
Após autorizada, o prazo para cancelamento varia entre 2 horas e 24 horas conforme legislação do estado (UF) a partir da data de autorização (confirmar com a contabilidade). Expirando o prazo, o cancelamento será rejeitado.

11 Configuração Tributária.
Configurações Tributárias: Para cadastramento de novas configurações tributárias, deve-se seguir o padrão utilizado no Sistema e proceder as devidas parametrizações conforme necessidade de operação, no detalhamento, todos os campos são de preenchimento obrigatório conforme finalidade da configuração tributária (para NF-e o campo CSOSN é obrigatório para empresas do Simples Nacional).

12 Detalhamento de Configuração Tributária
Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária> Para todas as configurações tributárias existentes, uma de cada vez, clique em detalhamento> Selecione a natureza de operação desejada e faça o detalhamento tributário para esta ação: Consulte seu contador para as informações de CFOP/CST e alíquotas para cada configuração

13 Natureza de Operação - Saída
Faturamento> Cadastros Auxiliares> Natureza de Operação: Cadastrar as naturezas de operação de Saída, Ex: Venda de Mercadoria, Remessa para Conserto, Devolução de compras, etc... Todas as informações referente a Natureza de operação devem estar de acordo com Rotina em execução, tais como: tipo de preço, tipo de operação, e movimentação Físico/Financeiro

14 Cadastro de Série de Saída
Faturamento> Cadastros Auxiliares> Série Própria Insira o número da série desejada. Selecione a empresa. Informe se a série será disponível para Nf-e. Selecione o tipo de numeração (Automática ou Manual). Campo utilizado principalmente para empresas de bebidas. Selecione o modelo da Série. Selecione a Conta Fluxo. A Série deve ser numérica, e não deve iniciar com “0” e deve-se lançar a entrada exatamente na série da nota de origem do Fornecedor

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Rejeições Nf-e. Caso o sistema não esteja configurado corretamente de acordo com as exigências da SEFAZ do seu estado, a Nf-e será rejeitada e a SEFAZ envia uma mensagem informando qual o motivo da rejeição para que a correção seja realizada e a nota seja reenviada. Exemplos de rejeições comuns: 1- (203) Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e. 2- (M746) Rejeição: CSOSN, no Grupo CRT = 1 – Simples Nacional, apresenta valor inválido. Por favor, verifique o preenchimento correto do campo. 3- (232) Rejeição: IE do destinatário não informada 4- (M470) Rejeição: CST ou CSOSN, no Grupo do ICMS da Operação própria e ST, apresenta valor inválido. 5- (777) Rejeição: Obrigatória a informação do NCM completo Segue abaixo o Link com o tutorial para ajuste das rejeições frequentes nas emissões de Nf-e: Link Material de apoio.

16 Conclusão. Para minimizar os erros e a necessidade de correção via Banco de dados, é ideal autorizar as notas imediatamente após a sua emissão. Caso haja divergências ou rejeições, deve-se identificar imediatamente, possibilitando assim a sua correção ou exclusão/cancelamento, para que seja emitida a nova NF-e com as informações corrigidas. Para os produtos que possuem controle de serial, caso houver alguma movimentação posterior a Nf-e , não será mais possível o seu cancelamento/exclusão, por isso a verificação das divergências ou rejeições devem ser imediatas. Nos casos de problemas em que não foi possível a correção da NF-e , deve-se acionar imediatamente o suporte para a manutenção do sistema

17 Linx Microvix Nf-e

18 Obrigado Apoio a Operações