Livro Apuração - Não considerar Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração Gestão Fiscal, Maio/2016.

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1 Livro Apuração - Não considerar Serviços com Imposto a pagar ST por ser
extra-apuração Gestão Fiscal, Maio/2016

2 DESCRIÇÃO

3 Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração
OBJETIVO Atender a Resoluções Nº0002/2001 e Nº0012/2014 onde consta como os os valores retidos do ICMS devem ser escriturados. Legislação Resolução Nº0002/2001 – GSEFAZ Publicada no DOE de Resolução Nº0012/2014 – GSEFAZ Publicada no DOE-SEFAZ de

4 Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração
ALTERAÇÃO Criado parâmetro “Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?“ para que o ajuste não seja criado e não apareça no OBF8870/OBF12040. Na apuração será considerado o ajuste manual do valor retiro do frete, informado no SUP7400. Alterado para gerar registro D197 e E220 como débito especial.

5 PROCEDIMENTOS

6 Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração
PROCEDIMENTOS      1.           Gerar nota fiscal de venda e frete com ICMS ST, conforme a base de conhecimento LRECFR Como calcular ICMS ST no frete venda.      2.            No LOG00087, configurar o parâmetro "Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?".      3.            No SUP7400 criar os ajustes necessários para os fretes de venda.      4.            No OBF2060/OBF12000 executar a integração das notas fiscais de entrada.      5.            Executar a apuração do ICMS/IPI no OBF0030/OBF                            6.            Executar o Livro de apuração do ICMS/IPI no OBF8870/OBF12040.      7.            Executar o SPED Fiscal e verificar a criação do arquivo, se as informações estão corretas.

7 IMPLANTAÇÃO

8 Liberação Update: ( ) Download: 07/06/2016 Documento Técnico: PCREQ-10821:

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