SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013.

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1 SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

2 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 ESTIMADA (Jan – Dez) REALIZADA (Jan – Dez) EXEC. (%) PESO (%) Receita de Contribuições 68.854.94068.854.925 100,00%51,26% Receitas Financeiras 3.705.5603.723.236 100,48%2,77% Receitas de Serviços 27.021.89527.015.806 99,98%20,11% Outras Receitas Correntes** 32.331.36928.669.222 88,67%21,35% Receitas de Capital 6.316.2366.055.577 95,87%4,51% TOTAL 138.230.000134.318.766 97,17%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Outras Receitas Correntes estão contidos os Auxílios.

3 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 FIXADA* (JAN A DEZ) REALIZADA (Jan – Dez) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 66.311.68666.205.74599,84%49,29% Outras Desp. Correntes** 48.453.31445.708.51094,34%34,03% Despesas de Capital 23.465.00022.404.49295,48%16,68% TOTAL 138.230.000134.318.747 97,17%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus * Valores aprovados na transposição Orçamentária. ** Em Outras Despesas Correntes estão contidos os Auxílios.

4 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2013 FIXADA* (JAN A DEZ) REALIZADA (Jan – Dez) EXEC. (%) PESO (%) Gestão 4.679.9084.579.470 97,85% 3,41% Desenv. Institucional** 9.200.9409.199.875 99,99% 6,85% Negócio 111.762.985 108.408.827 97,00% 80,71% Apoio 12.586.16712.130.574 96,38% 9,03% TOTAL 138.230.000 134.318.747 97,17% 100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus * Valores aprovados na transposição Orçamentária. ** Em Desenvolvimento Institucional está contido o Auxílio Especial.